1. 目的

??? 對本公司產(chǎn)品或過程發(fā)現(xiàn)的不合格品及可疑物料或產(chǎn)品作妥善處理。確保不合格的處理受控，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

2. 適用范圍：

適用于對本公司外協(xié)外購材料，生產(chǎn)全過程發(fā)現(xiàn)的不合格品及可疑物料或產(chǎn)品及出廠后發(fā)現(xiàn)不合格品的處理。

3. 術(shù)語和定義

3.1 不合格品：未滿足要求的產(chǎn)品。

3.2 返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。

3.3 返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期使用用途而對其所采取的措施。

3.4特許使用：不符合要求，對產(chǎn)品特性、功能無影響，能滿足客戶要求的原材料、半成品、成品將被接受而不進行任何返工措施的使用。產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時，才能辦理特許使用。在合同有規(guī)定時，特許使用應(yīng)取得顧客同意。

3.5轉(zhuǎn)用：不符合規(guī)定要求，但能符合其他的規(guī)格或產(chǎn)品要求而被使用的原材料、半成品、成品。

3.6可疑物料或產(chǎn)品：任何檢驗和試驗狀態(tài)不確定的物料或產(chǎn)品。

4. 職責(zé)

4.1 質(zhì)量部負責(zé)外協(xié)件、裝配全過程和加工過程最終產(chǎn)品的不合格品識別、判定、記錄，并辦理相關(guān)手續(xù)。并對各工序可疑產(chǎn)品，批量不良（300件以上），嚴重不良及需特許使用的不合格品進行評審，并負責(zé)通知相關(guān)部門。

4.2 生產(chǎn)車間負責(zé)對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品及可疑物料或產(chǎn)品進行標識、記錄、隔離和處置，并協(xié)助成品入庫后發(fā)現(xiàn)不合格品的處置。

4.3 采購部負責(zé)外協(xié)件的不合格品控制、隔離、記錄及處置。

4.4 銷售部負責(zé)聯(lián)絡(luò)顧客做讓步接收。

4.5原材料、成品庫：協(xié)助對入庫產(chǎn)品（包括原材料、成品）中發(fā)現(xiàn)不合格品及可疑產(chǎn)品的標識記錄、隔離和處置。

4.6 技術(shù)部經(jīng)理、質(zhì)量部經(jīng)理負責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)，對不合格品作處理決定。

5. 工作程序

5.1??????????? 不合格品的分類：

1. 嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量，主要功能、性能技術(shù)等的不合格；

b. 一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。

5.2??????????? 進貨檢驗不合格品及可疑物料的控制

5.2.1???? 由進貨檢驗員對不合格品及可疑物料進行標識、記錄、隔離。針對檢驗過程中的發(fā)現(xiàn)的不良情況，填寫《進貨檢驗報告》、《不合格品通知單》經(jīng)主管審核，生產(chǎn)部、技術(shù)部、采購部提出不合格品處理意見后，通過采購主管聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，根據(jù)處理意見，對物料作如下處置：

1. 判定為可留下使用的物料，標示合格，通知倉庫將來料存放于合格物料區(qū)。

b. 判定為不能留用的物料，進料檢驗員在物料或其外箱貼“不合格”標貼，并將來料存放于不合格品區(qū)。

1. 判定為不合格品的物料由采購部退回供應(yīng)商。

5.2.2???? 進貨質(zhì)檢員針對來料品質(zhì)異常狀況，填寫《8D報告》交部門主管確認，通過采購部通知供應(yīng)商。

5.3???????? 工序不合格及可疑物料或產(chǎn)品的控制

5.3.1???? 由生產(chǎn)部對不合格品及可疑物料或產(chǎn)品進行標識、記錄、隔離，由技術(shù)部、質(zhì)量部會同評審，由相關(guān)部門按評審結(jié)論處置。

5.3.2???? 質(zhì)檢員檢驗判定的嚴重不合格，需貼示“不合格”標簽放置于不合格品區(qū)，由質(zhì)量部經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗記錄上簽字確認，必要時交技術(shù)部做出報廢、降級或改作它用的決定。

5.4??????????? 成品入庫后的不合格品及可疑產(chǎn)品控制。

5.4.1???? 由質(zhì)檢員定期、不定期在出貨前對已包裝的產(chǎn)品進行產(chǎn)品審核，審核時如發(fā)現(xiàn)不合格品，將不合格品項目填寫于《不合格品通知單》，由質(zhì)量部經(jīng)理在記錄上確認簽字，交技術(shù)部做出報廢、降級或改作它用的決定。

5.5???????? 出貨后的不合格品的控制。

5.5.1???? 當(dāng)收到顧客退回的不合格品后，質(zhì)檢員需對其產(chǎn)品重新檢驗和判定。將不合格品詳情記錄于《不合格品通知單》上。

5.5.2???? 若質(zhì)檢員對不合格品不能或難以做出處理判定時，應(yīng)將《不合格品通知單》上交質(zhì)量部經(jīng)理確認簽字，同時質(zhì)量部經(jīng)理應(yīng)召集技術(shù)部、銷售部對不合格品進行評審和確定處置意見。

5.5.3???? 已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按照重大質(zhì)量問題對待，質(zhì)量部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；銷售部應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。

5.5.4???? 質(zhì)量部經(jīng)理需定期（如每月/季）對退貨情況進行匯總，形成《顧客退貨匯總表》交最高管理者審閱并傳閱有關(guān)部門/單位負責(zé)人。

5.6???????? 不合格品的處理

5.6.1???? 不合格品的特許使用由生產(chǎn)部、采購部、質(zhì)量部和技術(shù)部共同確認，質(zhì)量部負責(zé)對特許放行的不合格品的標識和記錄。

5.6.2???????? 不合格品的返工、返修

1. 返工、返修品由生產(chǎn)部按技術(shù)部下達的《技術(shù)通知單》的要求執(zhí)行，返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗，并填寫在相應(yīng)的檢驗記錄內(nèi)。復(fù)檢不合格時，技術(shù)部經(jīng)理、質(zhì)量部經(jīng)理可在相關(guān)記錄上做出處理決定。
2. 在合同有具體規(guī)定時，所有的產(chǎn)品在出貨前必須經(jīng)客戶的書面許可。

5.6.3???? 報廢產(chǎn)品由生產(chǎn)部放置于廢品箱，由專人統(tǒng)一處理。

5.7???????? 質(zhì)量部對不合格原因用統(tǒng)計方法進行分析，針對主要不良項目及重復(fù)不合格項目在行政會議或管理評審會議上提出，制定糾正和預(yù)防措施，并由質(zhì)保部跟蹤確認。

5.8??????????? 本程序記錄的管理按《記錄控制程序》執(zhí)行。

6. 相關(guān)文件目錄

6.1??????????? 《產(chǎn)品標識與追溯性控制程序》

6.2??????????? 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》

6.3??????????? 《糾正及預(yù)防措施控制程序》

6.4??????????? 《記錄控制程序》

7. 相關(guān)記錄及保存期

7.1??????????? 《不合格品通知單》?????????????????????????????? 保存期一年

7.2??????????? 《顧客退貨匯總表》?????????????????????????????? 保存期一年

7.3??????????? 《顧客退貨處理單》?????????????????????????????? 保存期三年

7.4??????????? 《不合格品匯總表》???? ??????????????????????????保存期三年

7.5??????????? 《8D報告》?? ???????????????????????????????????保存期三年

7.6??????????? 《質(zhì)量狀況月統(tǒng)計表》???????????????????????????? 保存期一年

7.7??????????? 《讓步接收申請單》?????????????????????????????? 保存期一年

7.8??????????? 《報廢通知單》?????????????????????????????????? 保存期一年

7.9??????????? 《返工/返修復(fù)檢記錄》???????????????????? ???????保存期一年