規(guī)范產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制，對(duì)材料、產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)證合格的材料和產(chǎn)品非預(yù)期使用、流轉(zhuǎn)和發(fā)貨。

2. 適用范圍

適用于產(chǎn)品的進(jìn)貨、過程及最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制。

3. 術(shù)語和定義

3.1 檢驗(yàn)：通過觀察和判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。

3.2 試驗(yàn)：按照程序確定一個(gè)或多個(gè)特性。

3.3 確認(rèn)：通過提供客觀證據(jù)對(duì)特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求已得到滿足的認(rèn)定。

4. 職責(zé)

4.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂檢驗(yàn)和試驗(yàn)所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或圖樣，并明確控制方法及制訂相關(guān)的檢驗(yàn)指導(dǎo)書。

4.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)外協(xié)/外購件、生產(chǎn)/裝配全過程和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

4.3 采購人員負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的采購，并保證采購產(chǎn)品包裝的完整性及提供采購產(chǎn)品已經(jīng)過供方檢驗(yàn)和試驗(yàn)的合格證據(jù)。

4.4 倉庫負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料、外協(xié)件及輔助材料的合格證明\數(shù)量的入庫檢查。

4.5 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造及自檢和互檢，并按檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行處置、入庫等工作。

5. 工作程序

本程序分為進(jìn)貨、過程和最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序。

5.1 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序

5.1.1采購產(chǎn)品到貨后由采購人員通知庫房人員進(jìn)行接收，庫房人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)、記錄及標(biāo)識(shí)，并將其置于進(jìn)貨待檢區(qū)待檢。

5.1.2采購產(chǎn)品的外包裝完整而且合格證據(jù)齊全后，庫房人員方可接收。（輔助材料需合格材料證明，外協(xié)件需合格單、尺寸檢驗(yàn)報(bào)告單、材質(zhì)檢驗(yàn)單）。

5.1.3檢驗(yàn)和試驗(yàn)

5.1.3.1 外協(xié)外購件檢驗(yàn)

a. 庫房人員按照《訂貨單》檢查外包裝、檢驗(yàn)合格證書、數(shù)量，并填寫《報(bào)檢單》。

b. 質(zhì)量部檢驗(yàn)員按照《檢驗(yàn)指導(dǎo)書》《零件圖紙》規(guī)定的內(nèi)容對(duì)外協(xié)外購件的質(zhì)量進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》和《報(bào)檢單》。

5.1.3.2輔助材料檢驗(yàn)

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)輔助材料的輔助材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，一部分不需檢驗(yàn)的輔助材料庫房人員做好標(biāo)識(shí)和記錄，確保發(fā)生問題時(shí)能立即追回和更換。

5.1.3.3 對(duì)于廠內(nèi)無法完成的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，可委托外部有資格的或顧客指定的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，其結(jié)果供顧客評(píng)審。

5.1.3.4 對(duì)于計(jì)數(shù)型檢驗(yàn)的項(xiàng)目，接收準(zhǔn)則必須是零缺陷；對(duì)于外觀檢驗(yàn)的項(xiàng)目必須提供適當(dāng)?shù)恼彰?、設(shè)備資源和人員資格證明。

5.1.3.5 卻因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)或試驗(yàn)而放行時(shí)，由質(zhì)量部提出申請(qǐng)，并填寫《緊急/例外放行申請(qǐng)單》，經(jīng)技術(shù)部、采購部和使用部門確認(rèn)，主管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可放行。緊急/例外放行的外協(xié)/外購件、輔助材料由庫房人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并作好記錄，以便發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，能立即追回和更換。

5.1.4入庫

經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定合格的采購產(chǎn)品需辦理入庫手續(xù)并作好標(biāo)識(shí)、記錄，方可入庫。

5.1.5不合格品的處置

經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定的不合格品，按照《不合格品控制程序》處理。

5.2 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序

5.2.1生產(chǎn)前的準(zhǔn)備

5.2.1.1 操作者在操作前必須認(rèn)真檢查生產(chǎn)用設(shè)備、工具、檢具的狀態(tài)、負(fù)荷情況和運(yùn)轉(zhuǎn)情況，以確保生產(chǎn)能正常運(yùn)行。

5.2.2首檢：每個(gè)生產(chǎn)班次剛開始加工的第一個(gè)工件，或加工過程中工序要素變化后的第一個(gè)工件必須檢驗(yàn)，合格后方能繼續(xù)生產(chǎn)。

5.2.3自檢、互檢、專檢、巡檢

5.2.3.1 在加工或裝配過程中，生產(chǎn)工人要進(jìn)行自檢。

5.2.3.2 操作者檢查刀具、量具狀態(tài)、毛坯件或上下道工序的產(chǎn)品質(zhì)量情況。

5.2.3.3 自檢執(zhí)行“三檢制”即：首件檢驗(yàn)、中間檢驗(yàn)、末件檢驗(yàn)。

5.2.3.4 操作者自檢發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)向檢驗(yàn)員反饋并記錄。

5.2.3.5 專職檢查

a.檢驗(yàn)員要按照《檢驗(yàn)指導(dǎo)書》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，執(zhí)行“三檢制”：即首件檢驗(yàn)、巡回檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)，并填寫《過程檢查記錄》、《零部件抽檢記錄》和《制造流程卡》，負(fù)責(zé)辦理報(bào)廢等手續(xù)。

b.操作者及檢驗(yàn)員要維護(hù)保養(yǎng)好量檢具，實(shí)行定置擺放。

5.2.3.6 檢驗(yàn)結(jié)果標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)

a.產(chǎn)品從毛坯加工到成品，檢驗(yàn)員和操作者按照《檢驗(yàn)指導(dǎo)書》《工序卡》《作業(yè)指導(dǎo)書》操作，檢驗(yàn)員做出檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，即：合格品掛合格證并放置在合格品區(qū)域。

b.過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品才可流轉(zhuǎn)。

c.除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成前或必需的報(bào)告收到前，不得將產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。

d.卻因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)或試驗(yàn)而放行時(shí)，由生產(chǎn)車間提出申請(qǐng)，并填寫《緊急/例外放行申請(qǐng)單》，經(jīng)技術(shù)部、質(zhì)量部和使用部門確認(rèn)，主管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可放行。例外放行的產(chǎn)品由生產(chǎn)車間進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并作好記錄，以便發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，能立即追回和更換。

5.2.4生產(chǎn)車間將檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品放入合格品區(qū)。

5.2.5不合格品的處置

經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定的不合格品，按照《不合格品控制程序》處理。

5.3 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序

5.3.1裝配完的電機(jī)/風(fēng)機(jī)總成交給檢驗(yàn)員依據(jù)《檢驗(yàn)指導(dǎo)書》進(jìn)行檢驗(yàn)，同時(shí)填寫《裝配檢驗(yàn)記錄》。

5.3.2標(biāo)識(shí)、記錄

5.3.2.1 檢驗(yàn)合格的電機(jī)/風(fēng)機(jī)總成由檢驗(yàn)員貼上合格證。

5.3.2.2 貼上合格證的電機(jī)/風(fēng)機(jī)總成，由試驗(yàn)室進(jìn)行抽樣試驗(yàn)。

5.3.2.3 試驗(yàn)完畢的電機(jī)/風(fēng)機(jī)總成由檢驗(yàn)員確認(rèn)后掛合格標(biāo)識(shí)，同時(shí)填寫《成品試驗(yàn)記錄》。

5.3.2.4 對(duì)于計(jì)數(shù)型檢驗(yàn)的項(xiàng)目，接收準(zhǔn)則必須是零缺陷；對(duì)于外觀檢驗(yàn)的項(xiàng)目必須提供適當(dāng)?shù)恼彰鳌⒃O(shè)備資源和人員資格證明。

5.3.3入庫

經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的電機(jī)\風(fēng)機(jī)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)入庫，做好記錄。

5.3.4最終檢驗(yàn)（發(fā)運(yùn)前）

5.3.4.1 在發(fā)運(yùn)之前檢驗(yàn)員按技術(shù)文件的規(guī)定對(duì)產(chǎn)品品種、包裝、標(biāo)識(shí)等進(jìn)行檢查，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合要求，同時(shí)記錄。

5.3.4.2 最終檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員簽發(fā)《出廠檢測(cè)報(bào)告》、《QA出貨檢查記錄》后方可發(fā)貨。

5.3.4.3除非得到有關(guān)授權(quán)人或顧客的批準(zhǔn)，在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成前或必須的報(bào)告收到前，檢驗(yàn)員不得將產(chǎn)品放行。

5.3.5不合格品的處置

經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定不合格品，按照《不合格品控制程序》處理。

6. 相關(guān)文件目錄

6.1《不合格品控制程序》

6.2《檢驗(yàn)指導(dǎo)書》

6.3《工序卡》

6.4《作業(yè)指導(dǎo)書》

7. 相關(guān)記錄及保存期

7.1《報(bào)檢單》?????????????????????????????????? 保存期二年

7.2《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》???????????????????????????? 保存期二年

7.3《零部件抽檢記錄》?????????????????????????? 保存期二年

7.4《制造流程卡》?????????????????????????????? 長(zhǎng)期保存

7.5《過程檢查記錄》???????????????????????????? 保存期二年

7.6《緊急/例外放行申請(qǐng)單》????????????????????? 保存期一年

7.7《裝配檢驗(yàn)記錄》???????????????????????????? 保存期二年

7.8《成品試驗(yàn)記錄》???????????????????????????? 保存期二年

7.9 《出廠檢測(cè)報(bào)告》??????????????????????????? 保存期三年

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