規(guī)范產品檢驗和試驗控制，對材料、產品的特性進行監(jiān)視和測量，以確保未經檢驗或未經驗證合格的材料和產品非預期使用、流轉和發(fā)貨。

2. 適用范圍

適用于產品的進貨、過程及最終檢驗和試驗控制。

3. 術語和定義

3.1 檢驗：通過觀察和判斷，適當時結合測量、試驗所進行的符合性評價。

3.2 試驗：按照程序確定一個或多個特性。

3.3 確認：通過提供客觀證據(jù)對特定的預期用途或應用要求已得到滿足的認定。

4. 職責

4.1 技術部負責制訂檢驗和試驗所需的技術標準、規(guī)范或圖樣，并明確控制方法及制訂相關的檢驗指導書。

4.2 質量部負責外協(xié)/外購件、生產/裝配全過程和最終產品的檢驗和試驗。

4.3 采購人員負責采購產品的采購，并保證采購產品包裝的完整性及提供采購產品已經過供方檢驗和試驗的合格證據(jù)。

4.4 倉庫負責生產材料、外協(xié)件及輔助材料的合格證明\數(shù)量的入庫檢查。

4.5 生產車間負責生產制造及自檢和互檢，并按檢驗結果對產品進行處置、入庫等工作。

5. 工作程序

本程序分為進貨、過程和最終檢驗和試驗控制程序。

5.1 進貨檢驗和試驗控制程序

5.1.1采購產品到貨后由采購人員通知庫房人員進行接收，庫房人員對產品進行清點、記錄及標識，并將其置于進貨待檢區(qū)待檢。

5.1.2采購產品的外包裝完整而且合格證據(jù)齊全后，庫房人員方可接收。（輔助材料需合格材料證明，外協(xié)件需合格單、尺寸檢驗報告單、材質檢驗單）。

5.1.3檢驗和試驗

5.1.3.1 外協(xié)外購件檢驗

a. 庫房人員按照《訂貨單》檢查外包裝、檢驗合格證書、數(shù)量，并填寫《報檢單》。

b. 質量部檢驗員按照《檢驗指導書》《零件圖紙》規(guī)定的內容對外協(xié)外購件的質量進行抽樣檢驗，并填寫《進貨檢驗報告》和《報檢單》。

5.1.3.2輔助材料檢驗

生產部負責輔助材料的輔助材料的檢驗和試驗，一部分不需檢驗的輔助材料庫房人員做好標識和記錄，確保發(fā)生問題時能立即追回和更換。

5.1.3.3 對于廠內無法完成的檢驗和試驗，可委托外部有資格的或顧客指定的實驗室進行檢驗和試驗，其結果供顧客評審。

5.1.3.4 對于計數(shù)型檢驗的項目，接收準則必須是零缺陷；對于外觀檢驗的項目必須提供適當?shù)恼彰?、設備資源和人員資格證明。

5.1.3.5 卻因生產急需來不及檢驗或試驗而放行時，由質量部提出申請，并填寫《緊急/例外放行申請單》，經技術部、采購部和使用部門確認，主管廠長批準后方可放行。緊急/例外放行的外協(xié)/外購件、輔助材料由庫房人員進行標識，并作好記錄，以便發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，能立即追回和更換。

5.1.4入庫

經檢驗和試驗判定合格的采購產品需辦理入庫手續(xù)并作好標識、記錄，方可入庫。

5.1.5不合格品的處置

經檢驗和試驗判定的不合格品，按照《不合格品控制程序》處理。

5.2 過程檢驗和試驗控制程序

5.2.1生產前的準備

5.2.1.1 操作者在操作前必須認真檢查生產用設備、工具、檢具的狀態(tài)、負荷情況和運轉情況，以確保生產能正常運行。

5.2.2首檢：每個生產班次剛開始加工的第一個工件，或加工過程中工序要素變化后的第一個工件必須檢驗，合格后方能繼續(xù)生產。

5.2.3自檢、互檢、專檢、巡檢

5.2.3.1 在加工或裝配過程中，生產工人要進行自檢。

5.2.3.2 操作者檢查刀具、量具狀態(tài)、毛坯件或上下道工序的產品質量情況。

5.2.3.3 自檢執(zhí)行“三檢制”即：首件檢驗、中間檢驗、末件檢驗。

5.2.3.4 操作者自檢發(fā)現(xiàn)的問題要及時向檢驗員反饋并記錄。

5.2.3.5 專職檢查

a.檢驗員要按照《檢驗指導書》對產品進行檢驗和試驗，執(zhí)行“三檢制”：即首件檢驗、巡回檢驗和最終檢驗，并填寫《過程檢查記錄》、《零部件抽檢記錄》和《制造流程卡》，負責辦理報廢等手續(xù)。

b.操作者及檢驗員要維護保養(yǎng)好量檢具，實行定置擺放。

5.2.3.6 檢驗結果標識、流轉

a.產品從毛坯加工到成品，檢驗員和操作者按照《檢驗指導書》《工序卡》《作業(yè)指導書》操作，檢驗員做出檢驗狀態(tài)標識，即：合格品掛合格證并放置在合格品區(qū)域。

b.過程檢驗和試驗合格的產品才可流轉。

c.除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在所要求的檢驗和試驗完成前或必需的報告收到前，不得將產品流轉。

d.卻因生產急需來不及檢驗或試驗而放行時，由生產車間提出申請，并填寫《緊急/例外放行申請單》，經技術部、質量部和使用部門確認，主管廠長批準后方可放行。例外放行的產品由生產車間進行標識，并作好記錄，以便發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，能立即追回和更換。

5.2.4生產車間將檢驗合格的產品放入合格品區(qū)。

5.2.5不合格品的處置

經檢驗和試驗判定的不合格品，按照《不合格品控制程序》處理。

5.3 最終檢驗和試驗控制程序

5.3.1裝配完的電機/風機總成交給檢驗員依據(jù)《檢驗指導書》進行檢驗，同時填寫《裝配檢驗記錄》。

5.3.2標識、記錄

5.3.2.1 檢驗合格的電機/風機總成由檢驗員貼上合格證。

5.3.2.2 貼上合格證的電機/風機總成，由試驗室進行抽樣試驗。

5.3.2.3 試驗完畢的電機/風機總成由檢驗員確認后掛合格標識，同時填寫《成品試驗記錄》。

5.3.2.4 對于計數(shù)型檢驗的項目，接收準則必須是零缺陷；對于外觀檢驗的項目必須提供適當?shù)恼彰鳌⒃O備資源和人員資格證明。

5.3.3入庫

經檢驗和試驗合格的電機\風機，生產部負責入庫，做好記錄。

5.3.4最終檢驗（發(fā)運前）

5.3.4.1 在發(fā)運之前檢驗員按技術文件的規(guī)定對產品品種、包裝、標識等進行檢查，以驗證產品是否符合要求，同時記錄。

5.3.4.2 最終檢驗合格的產品，檢驗員簽發(fā)《出廠檢測報告》、《QA出貨檢查記錄》后方可發(fā)貨。

5.3.4.3除非得到有關授權人或顧客的批準，在所要求的檢驗和試驗完成前或必須的報告收到前，檢驗員不得將產品放行。

5.3.5不合格品的處置

經檢驗和試驗判定不合格品，按照《不合格品控制程序》處理。

6. 相關文件目錄

6.1《不合格品控制程序》

6.2《檢驗指導書》

6.3《工序卡》

6.4《作業(yè)指導書》

7. 相關記錄及保存期

7.1《報檢單》?????????????????????????????????? 保存期二年

7.2《進貨檢驗報告》???????????????????????????? 保存期二年

7.3《零部件抽檢記錄》?????????????????????????? 保存期二年

7.4《制造流程卡》?????????????????????????????? 長期保存

7.5《過程檢查記錄》???????????????????????????? 保存期二年

7.6《緊急/例外放行申請單》????????????????????? 保存期一年

7.7《裝配檢驗記錄》???????????????????????????? 保存期二年

7.8《成品試驗記錄》???????????????????????????? 保存期二年

7.9 《出廠檢測報告》??????????????????????????? 保存期三年

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