RoHS-HSPM-QC080000危害物質(zhì)過程管理手冊

Date09 11 月 2010

RoHS-HSPM-QC080000危害物質(zhì)過程管理手冊

第一章??? 危害物質(zhì)過程管理手冊目錄
第二章???? 修改履歷表
第三章??? 危害物質(zhì)過程管理手冊摘要
1.公司簡介
公司中文名稱:深圳市XXX有限公司
公司英文名稱:
總? 經(jīng)? 理:
公司規(guī)模 : 現(xiàn)有員工300多人
生產(chǎn)產(chǎn)品項目: 　　生產(chǎn)
廠??? 址 : 廣東省，
電???? 話：（0755）-
傳???? 真：（0755)-
郵件地址：XX@188.com
2.主要產(chǎn)品:
3.公司沿革:
——創(chuàng)建于1996年。公司擁有屬于自己物業(yè)的專用標(biāo)準(zhǔn)廠房，面積約3000多平方米。
——主要生產(chǎn)設(shè)備均從美國、歐洲、日本、臺灣和香港全新引進(jìn)，目前員工總數(shù)為388人，工程員工10人，管理員工8人，文職員工8人，駐外員工22人。設(shè)計生產(chǎn)能為60萬平方英尺/年，主要為通訊、工控、儀器、儀表、電腦等廠商加工電路板。其中生產(chǎn)員工280人，品質(zhì)員工60
——公司成立至今，致力于高精度、高質(zhì)量、高服務(wù)的產(chǎn)品制造，堅定不移貫徹
——全員參與的全面質(zhì)量管理體系，在引進(jìn)國際先進(jìn)設(shè)備和工藝的基礎(chǔ)上，同時聘請挪威船級社（DNV）的專家對員工進(jìn)行技術(shù)、技能和服務(wù)培訓(xùn)，使公司在活化與物化兩方面處于本行業(yè)領(lǐng)先水平。公司產(chǎn)品獲得美國UL認(rèn)證和ISO9001國際質(zhì)量體系認(rèn)證，產(chǎn)品出貨嚴(yán)格按照IPC和MIL標(biāo)準(zhǔn)控制，追求每點每線至精至準(zhǔn)，本著”追求品質(zhì)盡善盡美；服務(wù)客戶全心全意”的經(jīng)營理念，為您提供優(yōu)良精密的產(chǎn)品和完美快速的服務(wù)
第四章??? 危害物質(zhì)過程管理手冊管理規(guī)定
危害物質(zhì)過程管理手冊之制定:
為滿足客戶綠色部品要求，有計劃地廢除和削減相關(guān)有害化學(xué)物質(zhì),達(dá)到防止在客戶產(chǎn)品中混入相關(guān)有害化學(xué)物質(zhì),并以遵守法令.保護(hù)地球環(huán)境以及削減對生態(tài)系統(tǒng)的影響為目的。特制定此危害物質(zhì)過程管理手冊。
危害物質(zhì)過程管理手冊之修訂:
當(dāng)此危害物質(zhì)過程管理手冊已不能滿足客戶需求或是國際地方法令有新的標(biāo)準(zhǔn)要求提出頒布時。將對此危害物質(zhì)過程管理手冊進(jìn)行修訂或新增文件加以規(guī)范，以不斷地滿足客戶綠色部品要求,遵循環(huán)境物質(zhì)管理的法規(guī)及要求。
危害物質(zhì)過程管理手冊之發(fā)行:
為使此危害物質(zhì)過程管理手冊被全程了解。全員參與對環(huán)境物質(zhì)管理程序作業(yè)的實施。職能部門有必要進(jìn)行動作，故危害物質(zhì)過程管理手冊將發(fā)行至相關(guān)部門.以便更有效地對綠色部品管控.危害物質(zhì)過程管理手冊之廢止:
當(dāng)此危害物質(zhì)過程管理手冊已不能滿足客戶需求或是國際地方法規(guī)法令有新的標(biāo)準(zhǔn)要求提出時.將對其已不能適用于相關(guān)內(nèi)容與章節(jié)作廢并停止使用。
第五章?? 危害物質(zhì)過程管理手冊管理規(guī)定
第六章???? 危害物質(zhì)管理政策之建立
1. 目的和范圍:
對公司環(huán)境政策規(guī)劃、宣傳貫徹、實施、評估，更新和改進(jìn)等活動進(jìn)行了說明。
2. 職責(zé):
2.1? 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織規(guī)劃公司環(huán)境物質(zhì)政策，并最終批準(zhǔn)。詮釋本公司之環(huán)境政策及國家和歐盟環(huán)境政策，更新.改進(jìn).
2.2? 環(huán)境物質(zhì)管理者代表負(fù)責(zé)組織環(huán)境政策之實施及績效實施及評估.
2.3 環(huán)境物質(zhì)管理者代表/業(yè)務(wù)/采購負(fù)責(zé)環(huán)境政策及環(huán)境理念之外部宣傳,負(fù)責(zé)環(huán)境政策及環(huán)’境理念之外部貫徹；品管部,負(fù)責(zé)環(huán)境物質(zhì)政策及環(huán)境理念之內(nèi)部宣傳貫徹.
2.4? 環(huán)境政策需每年度之環(huán)境管理審查會議中檢討、評審；評審環(huán)境政策之適宜性和達(dá)標(biāo)性并視必要予以修訂。以達(dá)成公司及客戶之要求和持續(xù)改善之諾。
2.5公司環(huán)境物質(zhì)管理方針:
客戶為主,法律為重;品質(zhì)高效；
預(yù)防污染,降低成本;持續(xù)改進(jìn),永續(xù)經(jīng)營.
2.6環(huán)境物質(zhì)管理目標(biāo):
采用綠色環(huán)境材料,全面推行綠色制造。以堅持環(huán)境保護(hù)為發(fā)展理念，珍惜生命，力爭在市場激烈競爭中有一席之地，成為一家綠色制造質(zhì)量可靠的電路板制造商。為了使承諾能夠有效的實現(xiàn)，我們公司要求全體員工做到：不斷檢討，不斷改善，不斷進(jìn)步,牢記方針，尊重程序，完成目標(biāo)。

總???? 經(jīng)???? 理? : _______________
環(huán)境物質(zhì)管理者代表:_______________
2006年7月12日
第七章???? 危害物質(zhì)過程管理手冊
1. 目的:
遵循環(huán)境品質(zhì).參照歐盟之RoHS指令.SS-00259及其它相關(guān)之地方(包括國際)法律法規(guī)之條約和要求.為滿足客戶綠色部品要求，使公司環(huán)境質(zhì)量管理體系可以系統(tǒng)化并有效運行.特制定此RoHS管理體系,以確保其有效運作.
2. 適用范圍:
本RoHS環(huán)境物質(zhì)管理體系適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)之運作標(biāo)準(zhǔn).
2.1? 部件和材料的適用范圍:
適用于相關(guān)產(chǎn)品中所包含的部件.材料及生產(chǎn)工序所使用的附屬材料及其它物品.適用部件及材料.
a.產(chǎn)品及其零件.材料(包括包裝材料,零件);
b.構(gòu)成輔助性物資等的各種材料;
c.副輔助性物資構(gòu)成材料等(膠帶.溶劑.粘結(jié)劑等)工序用材料.
2.2? 不適用于本環(huán)境質(zhì)量系統(tǒng)的管理等級.
a.構(gòu)成生產(chǎn)設(shè)備.裝置.建筑.設(shè)備用的數(shù)據(jù);
b.電機電器.計測機器.滅火設(shè)備.測量儀器所含有的化學(xué)物質(zhì).
c.在質(zhì)量方面的不良分析.健康管理方面所使用的化學(xué)物質(zhì).
3. 作業(yè)內(nèi)容:
3.1? 臨別并運用環(huán)境質(zhì)量管理系統(tǒng)所需要的過程;
3.2? 決定這些過程的順序與相互關(guān)系;
3.3? 制定過程管制的程序,確保這些過程是否有效地動作;
3.4? 確保相關(guān)環(huán)保文件得到管制;
3.5? 本公司環(huán)境質(zhì)量管理系統(tǒng)文件分類:
3.5.1? 一階文件:危害物質(zhì)過程管理手冊
用以說明本公司環(huán)境質(zhì)量政策.組織.權(quán)責(zé)及環(huán)境質(zhì)量系統(tǒng)程序運作原則之文件;
3.5.2? 二階文件:作業(yè)程序
為滿足環(huán)境質(zhì)量保證之要求.延伸危害物質(zhì)過程管理手冊所制定之工作程序流程之說明。用以執(zhí)行各類任務(wù)或工作之依據(jù)。

3.5.3? 三階文件:作業(yè)指導(dǎo)書
將危害物質(zhì)過程管理手冊或作業(yè)程序規(guī)定之作業(yè).技術(shù)等作細(xì)部描述之指導(dǎo)文件.例如:檢驗規(guī)范.作業(yè)指導(dǎo)書.管理辦法等;
3.5.4? 四階文件:質(zhì)量記錄
用以顯示各項環(huán)境質(zhì)量活動實際動作狀況之文件窗體記錄.例如:進(jìn)料檢驗報告.出貨檢驗報告等;
3.6? 本公司環(huán)境系統(tǒng)文件之發(fā)行.審核.修訂.變更及使用均應(yīng)管制.文件應(yīng)有效.清楚.易讀.易識別;外來文件應(yīng)管制;過時文件應(yīng)處理.
見[環(huán)保文件與數(shù)據(jù)記錄管制作業(yè)程序]
3.7? 環(huán)境質(zhì)量記錄應(yīng)管制.其識別.儲存.索引.保護(hù).保存期限應(yīng)明文件規(guī)定.見[環(huán)保文件與數(shù)據(jù)記錄管制作業(yè)程序]
第八章???? 危害物質(zhì)過程管理責(zé)任
1.目的:
對公司之環(huán)境物質(zhì)管理規(guī)劃.實施.驗證.更新和改進(jìn)等活動進(jìn)行了說明.確保實現(xiàn)公司環(huán)境品質(zhì)保證.
2.范圍:
本公司各階層影響環(huán)境品質(zhì)之管理及驗證單位.
3.內(nèi)容:
3.1? 制定本公司環(huán)境質(zhì)量政策及環(huán)境目標(biāo).與相關(guān)組織組織人員運作之權(quán)責(zé)與職掌規(guī)定.使各部門之承辦人員主管依據(jù)各項有關(guān)環(huán)境質(zhì)量作業(yè).并能確保工作質(zhì)量,本公司組織圖見第八章.各部門職責(zé)見第九章.
3.2? 本公司系統(tǒng)運作之手冊和綠色部品實現(xiàn)的過程將按客戶需求和法律法規(guī)要求完成;
3.3? 在公司管理人員中指派管理代表.其主要權(quán)責(zé)為:
3.3.1? 確保環(huán)境質(zhì)量管理系統(tǒng)之過程被建立.實施維持;
3.3.2? 向最高級管理者報告環(huán)境質(zhì)量管理系統(tǒng)的績效及改善之需要;
3.3.3? 提升組織對客戶需求的認(rèn)識與環(huán)境質(zhì)量系統(tǒng)相關(guān)的外部聯(lián)系;
3.4? 管理審查:本公司每半年召開一次環(huán)境管理審查會議.由最高管理者主持審查.品質(zhì)管理系統(tǒng)適切性.充分性及有效性.評估環(huán)境質(zhì)量管理系統(tǒng)變更的需要及改善的機會.見[環(huán)境質(zhì)量保證管理審查作業(yè)程序]
3.5? 本公司之環(huán)境質(zhì)量政策通過廣告牌宣傳及教育訓(xùn)練而展開.或通過內(nèi)部會議進(jìn)行宣傳.使全員了解.實施及維持.本公司將在管理審查會議上審查其持續(xù)的適切性.見[環(huán)境質(zhì)量保證教育訓(xùn)練作業(yè)程序]
3.6? 為使信息能有效傳達(dá).環(huán)境質(zhì)量系統(tǒng)績效得到充分發(fā)揮.在本公司各職能單位和客戶間需加強溝通聯(lián)絡(luò).????????????????????????????????? 見[環(huán)境管理信息溝通作業(yè)程序]
3.7? 為滿足客戶綠色環(huán)保部品的需求.遵循各國之環(huán)境法律法規(guī)的要求.維持環(huán)境質(zhì)量管理系統(tǒng)的完整性.確保公司管制綠色部品每一個環(huán)節(jié)生產(chǎn)的可行性.矯正與預(yù)防其不良現(xiàn)象的發(fā)生.保證其持續(xù)改善.
見[環(huán)保進(jìn)料管制與檢驗作業(yè)程序]
見[環(huán)境質(zhì)量保證矯正與預(yù)防措施作業(yè)程序]
見[環(huán)保不合格品管制作業(yè)程序]
見[環(huán)保半成品.成品管制與檢驗作業(yè)程序]

第九章??? 危害物質(zhì)過程管理組織架構(gòu)圖
第十章??? 危害物質(zhì)管理過程之部門權(quán)限
1.? 目的:
為使公司環(huán)境管理實施確保其有效性.就建立推行組織委員會.明訂各階層人員之權(quán)責(zé)和工作范圍,以確保手冊這各項規(guī)定和要求等均能被了解.建立.執(zhí)行及維持.并使公司環(huán)境質(zhì)量能正?；蚍钦顩r下有效動作.并符合規(guī)定及要求.以達(dá)環(huán)境政策之需求.

2.? 權(quán)責(zé):
環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)審批及負(fù)責(zé)組織編制所有部門之織責(zé).權(quán)限,并形成文件.總經(jīng)理負(fù)責(zé).審批.
3.? 各部門責(zé)任.權(quán)限:
3.1 總經(jīng)理:
a.有關(guān)環(huán)境質(zhì)量保證管理之最終責(zé)任人;
b.環(huán)境質(zhì)量保證管理者代表的任命;
c.審批環(huán)境質(zhì)量保證手冊.
3.2 環(huán)境質(zhì)量保證管理者代表:
a.制定環(huán)境政策;
b.總體策劃和組織實施環(huán)境質(zhì)量保證管理體系;
c.確保環(huán)境質(zhì)量保證管理體系的有效運作;
d.保證環(huán)境質(zhì)量保證管理體系有效持續(xù)動作所需的人員和資源;
e.重要環(huán)境因素的批準(zhǔn);
f.組織環(huán)境質(zhì)量保證管理系統(tǒng)內(nèi)部審查;
g.環(huán)境質(zhì)量保證體系管理的上傳下達(dá);
3.3? 品質(zhì)部:
a.協(xié)助環(huán)境質(zhì)量保證管理者代表之策劃和組織實施環(huán)境質(zhì)量管理體系工作;
b.主要負(fù)責(zé)環(huán)境質(zhì)量保證管理系統(tǒng)在公司的有效性推行與系統(tǒng)維護(hù)工作;
c.環(huán)境質(zhì)量保證之相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)信息的收集.整理和傳達(dá);
d.保證環(huán)境質(zhì)量保證管理體系有效持續(xù)動作所需的人員和資源;
e.危害物質(zhì)過程管理手冊及程序文件的編制與修訂工作;
f.負(fù)責(zé)環(huán)境質(zhì)量具體的糾正與預(yù)防措施之跟蹤驗證;
g.內(nèi)外信息溝通的具體管理和控制;
h.進(jìn)料.制程以及成品檢驗和判定.不合格品的最終判定和處理;
i.環(huán)境質(zhì)量保證異常情況的對策;
j.供貨商的綠色部品管理;
k.環(huán)境質(zhì)量保證所必需的教育與培訓(xùn);
l.環(huán)境質(zhì)量文件.資料的收集.記錄與管制工作;
3.4? 工程部:
a.綠色部品的4M工程設(shè)變;
b.非綠色部品的可替代化工作之推進(jìn);
3.5? 倉庫:
a.負(fù)責(zé)維護(hù)倉庫的儲存環(huán)境;
b.環(huán)保與非環(huán)保部品的區(qū)域標(biāo)識.存放及規(guī)劃;
c.環(huán)保部品先進(jìn)先出的管理原則;
3.6? 生產(chǎn)部:
a.生產(chǎn)簽客戶需求之產(chǎn)品;
b.環(huán)保物質(zhì)的使用管理;
c.非環(huán)保物質(zhì)的使用管理;
d.員工必備的環(huán)境質(zhì)量教育與培訓(xùn)工作;
3.7? 采購部/市場部:
a.供貨商/客戶的信息管理和公司內(nèi)部的傳達(dá);
b.負(fù)責(zé)新綠色原料的信息與采購工作;
c.負(fù)責(zé)向供貨商索取原料之ICP DATA.MSDS.和材質(zhì)證明等資料;
d.負(fù)責(zé)對環(huán)保供貨商環(huán)保原料的調(diào)查與結(jié)果的處置;
3.8? 行政部:
a.負(fù)責(zé)環(huán)境質(zhì)量保證工作人員的招聘.選擇.試用.聘用與培訓(xùn);
b.負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境質(zhì)量政策的倡導(dǎo);
c.負(fù)責(zé)響應(yīng)環(huán)境質(zhì)量保證所需的全廠人員之教育與培訓(xùn)工作;
第十一章???? 術(shù)語及定義
1.? 目的:
為使全體參與公司環(huán)境質(zhì)量保證人員更清晰.更有效地全方面認(rèn)識環(huán)境質(zhì)量保證之相關(guān)環(huán)節(jié)以及對環(huán)境質(zhì)量之相關(guān)專業(yè)術(shù)語的多層次了解.以保證此體系的順暢運行.
2.? 權(quán)責(zé):
環(huán)境質(zhì)量保證委員會負(fù)責(zé)收集與整理環(huán)境質(zhì)量保證之相關(guān)術(shù)語及定義;委員會;對其術(shù)語及定義之詮釋擁有最終解釋權(quán).
3.? 適用范圍:
公司所有參與環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)動作之相關(guān)單位或個人.
4.? 內(nèi)容:
a.環(huán)境管理物質(zhì)——–公司判定材料.零部件.輔材以及設(shè)備等含有的物質(zhì)中具有對地球環(huán)境和人體有明顯的環(huán)境影響(側(cè)面影響)的物質(zhì).
b.含有———————指無論是有意還是無意,所有在產(chǎn)品或產(chǎn)品的零部件.設(shè)備或使’用的材料中添加.填充.混入或粘附的物質(zhì).
c.雜質(zhì)———————包含在天然材料中,作為工業(yè)材料使用,在精制過程中技術(shù)上不’能完成去除的物質(zhì).或者合成反應(yīng)過程中產(chǎn)生,而在技術(shù)上不能完全去除的物質(zhì).
d.SGS———————-Societe Generaie de Surveillance S.A.瑞士通用集團(tuán),總部于1878年在’瑞士日內(nèi)瓦成立.(瑞士通用集團(tuán)<SGS>與中國標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)開發(fā)公司<CSTC>合資成立通用標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司<SGS-CSTC>國際論證服務(wù)部亦于同時成立.
e.MSDS——————–Material Safety Data Sheet?? 物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表.
g.XRF——————–檢測儀器,X射線瑩光光譜儀.用來分析各種物質(zhì)中的元素成份.
h.GP————————Green Product??? 綠色部品
i.RoHS——————–Restriction of the use of certain Hazardous Substance on electrical and’electronic? equipment.? 在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令.
j.輔助材料—————-泛指用于產(chǎn)品作業(yè)過程中參與輔助作業(yè)的設(shè)備.工冶具等及產(chǎn)品’之包材.粘附等材料
k.溶劑————————指為方便作業(yè)或作其它作用在產(chǎn)品之生產(chǎn)過程中可能使用的’液狀物質(zhì).例如:本公司所使用的酒精.洗網(wǎng)水.甲笨.
l.環(huán)保物質(zhì)—————-符合國際法律法規(guī)規(guī)定.滿足客戶綠色產(chǎn)品需求.不含有對地球生’態(tài)體環(huán)境和人體健康有影響的物質(zhì)或成份即稱為環(huán)保物質(zhì).
m.等級1———————–指已經(jīng)由法律規(guī)定禁止意圖地使用的物質(zhì)或由環(huán)境通達(dá)已經(jīng)聯(lián)系廢止使用的物質(zhì).實時禁止使用的管理等級.
n.等級2———————–指已經(jīng)由條約.法令規(guī)定期限禁止使用的物質(zhì)或即將推進(jìn)禁止使用的物質(zhì);
o.等級3———————目前雖然沒有規(guī)定全廢的日期目標(biāo),但指定了全廢的使用部.件，材料中含有的物質(zhì)及用途.把被判斷為可以確立代替部件.開發(fā)材料和代替技術(shù)的產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)?級.逐步實現(xiàn)全廢.
p.不使用證明書———–原材料.零部件.輔材的供應(yīng)廠商確認(rèn)其原材料.零部件,輔材必須達(dá)到法律規(guī)定的”環(huán)境管理物質(zhì)的管理標(biāo)準(zhǔn)”,且沒有管理等級1的物質(zhì)及其用途的證明文件.
q.重金屬物質(zhì)————–原意指比重大于5.0的金屬物質(zhì)成尤指有毒物質(zhì).例如:銻.鉛.鎘.硒.汞.六價鉻及其化合物等.目前本公司只對重金屬物質(zhì)中的鉛.鎘.汞.六價鉻進(jìn)行管控。
r.HSPM———Electrical and Electronic Components and Products Hazardous Substance Process Management System Requirements, HSPM 電子電機零件及產(chǎn)品之有害物質(zhì)過程管理體系要求
第十二章 ???引用標(biāo)準(zhǔn)
1.? 目的:
確定公司管理危害物質(zhì)過程管理所需的標(biāo)準(zhǔn)，為管理危害物質(zhì)提供指南。確保公司RoHS產(chǎn)品
符合RoHS指令和客戶要求.
2.? 權(quán)責(zé):
環(huán)境質(zhì)量保證委員會負(fù)責(zé)收集與整理危害物質(zhì)過程管理之相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī);
3.? 適用范圍:
公司所有參與危害物質(zhì)過程管理運作之相關(guān)單位或個人.
4.? 內(nèi)容:
4.1 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中的環(huán)境管理物質(zhì)及管理規(guī)定,其內(nèi)容參照客戶技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) Second Edition.
4.2? SONY TECHNICAL STANDARDS SS.00259 Management Regulation for Environment. Related Substances in Parts and Materials.
4.3IEC 62321, Ed.1: Procedures for the Determination of Levels of Regulated Substances? in Electro technical Products IEC 62321電子產(chǎn)品中六種限制物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的程序
4.4IEC PAS 61906, Procedure for the declaration of materials in products of the electrotechnical and electronic industry IEC PAS 61906,電工電子產(chǎn)品原材料宣告程序