2015年Wal-mart最新消防關(guān)于審計(jì)核查清單項(xiàng)目要求

Date25 8 月 2015

但凡觀察到下列檢查要點(diǎn)，即列為負(fù)責(zé)任采購審計(jì)報(bào)告內(nèi)的違規(guī)
4. 遵照 Walmart 消防安全標(biāo)準(zhǔn)記載的檢查記錄：
未每月進(jìn)行；
無文件證明。
供應(yīng)商/ 設(shè)施行動(dòng)項(xiàng)目
1. 您必須檢查所述的相關(guān)文件，以確保所在設(shè)施符合所有當(dāng)?shù)胤梢蠛?Walmart 的消防安全標(biāo)準(zhǔn)：
2014 年 4月版供應(yīng)商守則手冊和Walmart 消防安全審計(jì)核查清單；
2. 您必須每天檢查違規(guī)行為，直至所在設(shè)施達(dá)到所有 Walmart 標(biāo)準(zhǔn)要求；和
3. 準(zhǔn)備好檢查記錄以供審核員審查，以表明合規(guī)。檢查核查清單必須符合 Walmart 消防安全標(biāo)準(zhǔn)。
審計(jì)須知
1. 索取遵照 Walmart 消防安全標(biāo)準(zhǔn)記載的檢查記錄。
檢查核查清單必須符合 Walmart 消防安全標(biāo)準(zhǔn)；和
2. 請注意，評(píng)估期間要重點(diǎn)關(guān)注檢查文件內(nèi)報(bào)告的違規(guī)行為。
審核員還將報(bào)告
1. 檢查核查清單和 Walmart 消防安全標(biāo)準(zhǔn)之間的矛盾之處；和
2. 檢查頻率，如果頻率低于每月一次。
審計(jì)核查清單項(xiàng)目 #5
但凡觀察到下列檢查要點(diǎn) ，即列為負(fù)責(zé)任采購審計(jì)報(bào)告內(nèi)的違規(guī)
5. 托兒所或兒童保育設(shè)施不位于一樓，或獨(dú)立于生產(chǎn)車間的建筑內(nèi)。
定義
托兒所或兒童保育設(shè)施：設(shè)施內(nèi)專供非工作的未成年人使用的任何房間。
供應(yīng)商/ 設(shè)施行動(dòng)項(xiàng)目
1. 除確認(rèn)托兒所或兒童保育設(shè)施符合所有當(dāng)?shù)胤?、法?guī)和條例要求之外，所在設(shè)施內(nèi)專門用作托兒所或兒童保育設(shè)施的任何房間皆必須：
a. 位于一樓；或
b. 位于單獨(dú)的非工業(yè)設(shè)施內(nèi)。和
2. 準(zhǔn)備一份標(biāo)出托兒所或兒童保育設(shè)施位置的設(shè)施平面布局圖以供審核員審查。
審計(jì)須知
1. 走訪托兒所或兒童保育設(shè)施（如果設(shè)施場地內(nèi)有）。
2. 與設(shè)施平面布局圖進(jìn)行比較；和
3. 觀測期間運(yùn)用專業(yè)知識(shí)確定不安全環(huán)境。
審核員還將報(bào)告
托兒所或兒童保育設(shè)施的位置，如果該設(shè)施不位于一樓或單獨(dú)的非工業(yè)設(shè)施內(nèi)
審計(jì)核查清單項(xiàng)目 #6
但凡觀察到下列檢查要點(diǎn) ，即列為負(fù)責(zé)任采購審計(jì)報(bào)告內(nèi)的違規(guī)
6. 設(shè)施屋頂用于：
危險(xiǎn)、易燃或可燃材料的存放；
危險(xiǎn)操作。
供應(yīng)商/ 設(shè)施行動(dòng)項(xiàng)目
1. 除合法的建筑和建筑許可證指定的用途外，設(shè)施屋頂不得用于任何其他用途。
2. 危險(xiǎn)、易燃或可燃材料僅應(yīng)存放在此類材料的指定存放區(qū)域內(nèi)。其他危險(xiǎn)操作包括但不限于：
a. 任何類型的烹飪行為；
b. 明火操作；
c. 處理危險(xiǎn)、易燃或可燃材料。
3. 如果允許員工進(jìn)入屋頂，則設(shè)施屋頂必須安裝護(hù)欄或其它防墜設(shè)施；和
4. 如果禁止員工進(jìn)入屋頂，這可能會(huì)導(dǎo)致設(shè)施獲得紅色-拒絕進(jìn)入評(píng)級(jí)。
審計(jì)須知
1. 進(jìn)入屋頂；
2. 如果禁止進(jìn)入屋頂，詢問設(shè)施管理部門和員工，屋頂通常作何用途。
審核員還將報(bào)告
1. 如果禁止進(jìn)入屋頂，原因?yàn)楹危?br /> 2. 觀察屋頂?shù)挠猛?。如果有員工進(jìn)入屋頂，屋頂未安裝護(hù)欄。
審計(jì)核查清單項(xiàng)目 #7
但凡觀察到下列檢查要點(diǎn)，即列為負(fù)責(zé)任采購審計(jì)報(bào)告內(nèi)的違規(guī)
7. 疏散計(jì)劃：
不存在；
沒有“您在此處”標(biāo)記；
與設(shè)施布局不符；
沒有翻譯成大多數(shù)員工使用的語言。
定義
大多數(shù)員工使用的語言：當(dāng)?shù)卣Z言或超過 50%的員工使用的報(bào)告語言。如果疏散計(jì)劃不能翻譯成每一種語言，則必須包括所有語言皆能理解的插圖。
供應(yīng)商/ 設(shè)施行動(dòng)項(xiàng)目
1. 一份清晰、易懂且易讀的設(shè)施疏散計(jì)劃可幫助您的員工在發(fā)生火災(zāi)時(shí)快速輕易地撤出設(shè)施；和
2. 準(zhǔn)備下列文件以供審核員審查：
a. 一份設(shè)施平面布局圖；和
b. 一份設(shè)施使用的主要語言列表，以及估計(jì)每種語言的員工比例。
審計(jì)須知
1. 將疏散計(jì)劃與下列各項(xiàng)進(jìn)行比較：
a. 設(shè)施平面布局圖；
b. 設(shè)施布局的目測結(jié)果。記錄任何矛盾之處。
2. 索取一份設(shè)施使用的主要語言列表，以及估計(jì)每種語言的員工比例。比較疏散計(jì)劃內(nèi)載明的語言和報(bào)告的語言；
3. 詢問員工是否了解有關(guān)疏散計(jì)劃的說明。
審核員還將報(bào)告
疏散計(jì)劃、設(shè)施平面布局圖和設(shè)施布局的目測結(jié)果之間的矛盾之處。
審計(jì)核查清單項(xiàng)目 #8
但凡觀察到下列檢查要點(diǎn)，即列為負(fù)責(zé)任采購審計(jì)報(bào)告內(nèi)的違規(guī)
8. 設(shè)施疏散計(jì)劃：
未張貼于法定要求的區(qū)域內(nèi)；
未張貼于每個(gè)生產(chǎn)車間內(nèi)；
未張貼于高度密集區(qū)域內(nèi)；
未張貼于樓梯進(jìn)入口附近。
定義
高度密集區(qū)域：除工作車間外，其他可能容納
大量員工的區(qū)域，例如：
1. 休息室，
2. 餐廳/食堂/咖啡廳，
3. 更衣室，
4. 禮堂，
5. 祈禱區(qū)，
6. 托兒所/兒童保育設(shè)施。
供應(yīng)商/ 設(shè)施行動(dòng)項(xiàng)目
1. 醒目且易于找到的疏散計(jì)劃將幫助您的員工在發(fā)生火災(zāi)時(shí)快速輕易地撤出設(shè)施。
2. 設(shè)施內(nèi)的工作場所和主過道必須張貼足夠多的疏散計(jì)劃；和
3. 疏散計(jì)劃還必須張貼于大量員工出入的區(qū)域內(nèi)。
審計(jì)須知
1. 觀測法定要求張貼疏散計(jì)劃的位置內(nèi)是否張貼有疏散計(jì)劃。
2. 觀測下列區(qū)域內(nèi)是否張貼有疏散計(jì)劃：
a. 不同生產(chǎn)區(qū)域；
b. 高度密
審計(jì)核查清單項(xiàng)目 #1
但凡觀察到下列檢查要點(diǎn) ，即列為負(fù)責(zé)任采購審計(jì)報(bào)告內(nèi)的違規(guī)
1. 設(shè)施：
* 消防員無法進(jìn)入；
* 入口大門上鎖，無職員看守。
指導(dǎo)或有用的信息
一旦發(fā)生火情，消防車輛及消防員是否能夠進(jìn)入設(shè)施？
供應(yīng)商/ 設(shè)施行動(dòng)項(xiàng)目
1. 一旦發(fā)生火情，消防車輛及消防員必須能夠進(jìn)入設(shè)施。
2. 檢查建筑周圍環(huán)境，須保證：
a. 通向建筑的主干道；
b. 消防車輛出入口；
c. 出入口無障礙物；
d. 不得有洞、坑、深溝、淹水、塌方或落石等情況阻礙消防員進(jìn)入設(shè)施。和
3. 清除出入口周圍的障礙物。
審計(jì)須知
進(jìn)入設(shè)施之前，觀察建筑周邊情況，包括：
1. 通向建筑的主干道；
2. 消防車輛出入口；
3. 出入口有否障礙物；
審核員還將報(bào)告
可能導(dǎo)致消防車輛無法進(jìn)入設(shè)施的其他因素（如通向設(shè)施入口的道路阻塞）。
審計(jì)核查清單項(xiàng)目 #2
但凡觀察到下列檢查要點(diǎn) ，即列為負(fù)責(zé)任采購審計(jì)報(bào)告內(nèi)的違規(guī)
2. 發(fā)現(xiàn)設(shè)施位于一棟多層建筑內(nèi)，且：
一樓為商場或任何樓層中有商店；
其他設(shè)施或?qū)嶓w為不同業(yè)主所有；
任何樓層內(nèi)有住宅。僅限巴基斯坦
供應(yīng)商/ 設(shè)施行動(dòng)項(xiàng)目
1. 如果您的設(shè)施與其他企業(yè)或住宅共處一棟建筑內(nèi)，您無法控制的火災(zāi)隱患會(huì)增加火災(zāi)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。例如：
a. 一樓的商業(yè)活動(dòng)導(dǎo)致逃生路線阻塞；
b. 其他設(shè)施未妥善存儲(chǔ)易燃材料；
c. 居民廚房火災(zāi)。
2. 通過下列方法確定您的建筑內(nèi)是否還有其他公司或住宅：
a. 詢問建筑管理部門；
b. 查看建筑指南。
3. 確認(rèn)建筑內(nèi)其他公司的類型及地點(diǎn)。
審計(jì)須知
1. 觀測建筑住戶，包括其他企業(yè)和住宅。
2. 詢問設(shè)施管理部門和員工，建筑內(nèi)是否有其他企業(yè)和住宅。
審核員還將報(bào)告
1. 觀測或報(bào)告的位于建筑內(nèi)的實(shí)體類型。
2. 其他企業(yè)和住宅在建筑內(nèi)所處的樓層/部分。
審計(jì)核查清單項(xiàng)目 #3
但凡觀察到下列檢查要點(diǎn)，即列為負(fù)責(zé)任采購審計(jì)報(bào)告內(nèi)的違規(guī)
3. 法定要求出示消防安全文件時(shí)，消防安全文件：
不存在；已過期。
凡法律未要求出示消防安全文件時(shí)，設(shè)施至少應(yīng)備有下列文件之一：
? 當(dāng)?shù)卣块T簽發(fā)的建筑許可文件，該文件不得過期且與設(shè)施建筑布局相匹配；
? 持證土木或建筑工程師出具的證明書，該文件與設(shè)施建筑布局相匹配。Walmart 保留要求其選擇的第三方出具資質(zhì)證明書的權(quán)利；
? 功能分區(qū)規(guī)劃許可證未過期且與設(shè)施備案的活動(dòng)相匹配。
指導(dǎo)或有用的信息
1. 設(shè)施必須遵守法定消防安全文件要求。
2. 如果法定未要求出示消防安全文件，設(shè)施必須提供“設(shè)施行動(dòng)項(xiàng)目”部分概述的替代文件，以表明該設(shè)施是根據(jù)法定要求建造和運(yùn)營的。
a. 到期日期必須是在評(píng)估當(dāng)日現(xiàn)行有效的。
b. 不接受文件申請，但應(yīng)在審計(jì)報(bào)告內(nèi)進(jìn)行備注?，F(xiàn)有文件必須及時(shí)申請更新以保持持續(xù)有效。
定義
1. 消防安全文件：當(dāng)?shù)胤梢筇峁┑奈募毭鞔_指出該設(shè)施已接受過當(dāng)?shù)叵啦块T的消防安全檢查。
可能被稱為：
a. 消防許可證，
b. 消防安全合格證書。
2. 證明書：土木工程師或建筑工程師出具的文件，證明設(shè)施的建筑和消防安全。
3. 功能分區(qū)規(guī)劃許可證：當(dāng)?shù)卣灠l(fā)的文件，允許按照城市或社區(qū)標(biāo)準(zhǔn)建造。
4. 當(dāng)?shù)叵啦块T：自治市、城市或省消防部門的代表。
5. 建筑許可文件：當(dāng)?shù)卣灠l(fā)的文件，允許按照工程和建筑標(biāo)準(zhǔn)建造?？赡鼙环Q為：
a. 原始設(shè)計(jì)審批，
b. 土地使用許可證，
c. 建筑許可證，
d. 土地占用許可證，
e. 土地占用證明書。
供應(yīng)商/ 設(shè)施行動(dòng)項(xiàng)目
1. 您必須證明您的設(shè)施符合與建筑和消防安全有關(guān)的所有法律要求。供審核員審查的合規(guī)證據(jù)最好是當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)消防部門簽發(fā)的消防安全文件；
2. 如果沒有消防安全文件，準(zhǔn)備下列文件以供審核員審查：
a. 當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)政府部門簽發(fā)的建筑許可文件；
b. 持證土木或建筑工程師出具的證明書。Walmart 保留要求其選擇的第三方出具資質(zhì)證明書的權(quán)利；
c. 當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)政府部門簽發(fā)的功能分區(qū)規(guī)劃許可證。
審計(jì)須知
1. 索取消防安全文件。
2. 如果沒有，索取替代文件：
a. 建筑許可文件；
b. 土木或建筑工程師出具的證明書；
c. 功能分區(qū)規(guī)劃許可證。
3. 詢問設(shè)施最近是否進(jìn)行過重大改造。重大改造包括但不限于增加樓層、房間、生產(chǎn)區(qū)、拆除墻壁和對(duì)任何消防安全系統(tǒng)、出口通道、進(jìn)出通道或出口門產(chǎn)生影響的任何空間結(jié)構(gòu)改動(dòng)。如果“是”，索取建筑許可文件和改造完成后收到的任何消防安全批準(zhǔn)文件。與下列各項(xiàng)進(jìn)行比較：
a. 設(shè)施布局的重大顯著變化；
b. 設(shè)施平面布局圖；和
c. 設(shè)施內(nèi)開展的活動(dòng)（工業(yè)、化工、商業(yè)和住宅）。
審核員還將報(bào)告
1. 文件簽發(fā)機(jī)構(gòu)的名稱、稱謂和組織；
2. 設(shè)施是否提供文件申請；
3. 設(shè)施是否是租用的；
4. 文件、設(shè)施報(bào)告和觀測結(jié)果之間的矛盾之處；和
5. 文件的不規(guī)范之處（包括但不限于不準(zhǔn)確、可疑或偽造的文件）。