TS16949認證各職能部門應準備的資料

Date04 7 月 2011

TS16949認證各職能部門應準備的資料

1、負責文件資料管理部門準備的資料
1.1公司內部文件和資料的整理，要求有文件清單，文件原稿，文件標識，受控狀態(tài)，文件分發(fā)記錄，文件更改記錄、文件銷毀記錄。
1.2公司外來文件清單，外來文件原稿，受控狀態(tài)標識。
1.3顧客提供的工程規(guī)范的整理，要求有顧客工程規(guī)范的原件，接收時間，評審時間，實施時間的記錄。
1.4公司總的質量記錄清單，包括質量記錄的名稱、編號、保存部門、保存期限、銷毀記錄。
2、負責人力資源管理部門準備的資料
2.1各部門的職責和權限規(guī)定的文件編寫。
2.2各崗位職責和權限規(guī)定的文件編寫。
2.3公司各崗位的任職要求的編寫。
2.4公司年度培訓計劃的編寫。
2.5公司按培訓計劃進行的培訓的記錄的整理，包括簽到表、考核記錄。
2.6公司內部員工滿意度的調查及統(tǒng)計分析。
3、負責技術和工藝編制部門準備的資料
3.1負責公司采購產品的驗收規(guī)范的編寫，包括檢驗項目、抽樣方法、接收標準。
3.2負責公司成品驗收規(guī)范的編寫，包括檢驗項目、抽樣方法、接收規(guī)范。
3.3負責公司產品質量先期策劃及控制計劃的編寫。
3.4負責公司產品失效模式及后果分析的編寫。
3.5負責公司產品工藝文件的編制。
3.6負責公司產品審核規(guī)范的編制。
3.7負責公司產品型式試驗的外部聯絡。
3.8負責公司返工作業(yè)指導書的制訂。
3.9負責公司產品PPAP的資料的整理。
3.10工裝、模具、夾具的替換的規(guī)定。
4、公司采購部門準備的資料
4.1負責本公司供方的資料的整理，包括供方的營業(yè)執(zhí)照復印件、供方的認證證書，供方現場審核資料（本地區(qū)），供方評價資料的整理。
4.2負責與供方簽訂供貨協議。
4.3負責公司合格供方名錄的編制，負責供方質量管理體系開發(fā)計劃的編制。
4.4負責本公司采購計劃的編制，采購訂單制訂。
4.5負責供方業(yè)績的統(tǒng)計，包括交付產品的合格率、交付的及時性。
5、公司銷售部門準備的資料
5.1詢價資料的整理，包括公司的報價單、成本核算資料。
5.2公司與顧客簽訂的年度供貨協議的整理，供貨協議的評審資料的整理。
5.3公司具體的訂單臺帳及訂單評審資料的整理。
5.4交付及時性統(tǒng)計。
5.4交付附加運費的統(tǒng)計。
5.5交付產品PPM值的統(tǒng)計。
5.6顧客退貨及投訴資料的統(tǒng)計。
5.7顧客滿意度調查的組織及調查結果的統(tǒng)計。
6、質量檢驗或質保部門準備的資料
6.1采購產品(外協件)的檢驗記錄的整理。
6.2工序檢驗記錄的整理。
6.3成品檢驗記錄的整理。
6.4監(jiān)視和測量裝臺帳的整理。
6.5監(jiān)視和測量裝的送檢。
6.6測量系統(tǒng)分析的資料的整理。
6.7不合格品的控制。
6.8產品審核資料的整理。
6.9過程審核資料的整理。
6.10產品全尺寸的檢驗的資料的整理。
6.11工序過程統(tǒng)計資料的整理，包括CPK、PPK值的計算。
6.12工裝模具的驗收資料的整理。
6.13產品一次檢驗合格率、返工率、廢品率的統(tǒng)計。
7、生產部門（制造部門）準備的資料
7.1生產計劃的編制，生產計劃完成率的統(tǒng)計。
7.2生產設備臺帳的整理，識別關鍵設備和普通設備。
7.3生產設備年度維護計劃的制訂，按照計劃實施的維護記錄的資料的整理。
7.4設備日常維護記錄的整理。
7.5設備維修記錄的整理，設備故障停機時間的統(tǒng)計。
7.6設備(工裝、模具、夾具)易損件及配件的最小庫存量的設定。
7.7工裝、模具、夾具臺帳的整理。
7.8工裝、模具、夾具的維護及保養(yǎng)記錄的整理。
7.9工裝、模具、夾具的維修記錄的整理。
7.10工裝、模具、夾具的替換記錄的整理。
7.11生產現場“5S”活動記錄和檢查記錄的資料的整理。
8、財務部門準備的資料
8.1公司年生產總值、年人均產值、年利潤的統(tǒng)計資料。
8.2公司年度損失成本的統(tǒng)計，包括內部損失成本、外部門損失成本核算。
9、總經理、管理者代表準備的資料
9.1質量方針、質量目標的制訂。
9.2公司年度業(yè)務計劃、三年業(yè)務計劃的制訂。
9.3年度質量管理體系審核、產品審核、過程審核的計劃的制訂，質量管理體系審核、過程審核、產品審核的組織和實施。
9.4年度管理評審的實施，改進項目的確定。