□總 則

第一條：目的 爲(wèi)保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，藉以確保及提高産品質(zhì)量符合管理及市場(chǎng)需要，特制定本細(xì)則。

第二條：范圍

本細(xì)則包括：

(一)組織機(jī)能與工作職責(zé)；

(二)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；

(三)儀器管理；

(四)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行；

(五)質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；

(六)客訴處理；

(七)樣品確認(rèn)；

(八)質(zhì)量檢查與改善。

第三條：組織機(jī)能與工作職責(zé) 本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。

□ 各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂

第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括：

(一)原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；

(二)在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；

(三)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂；

第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂

(一)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

總經(jīng)理室生産管理組會(huì)同質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)”操作規(guī)范”，并叁考①國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)②同業(yè)水準(zhǔn)③國(guó)外水準(zhǔn)④客戶需求⑤本身制造能力⑥原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制”質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表”一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)後質(zhì)量管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。

(二)質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范

總經(jīng)理室生産管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將①檢查專案②料號(hào)(規(guī)格)③質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)④檢驗(yàn)頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定等填注於”質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)後分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。

第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂

(一)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因①機(jī)械設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場(chǎng)需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。

(二)總經(jīng)理室生産管理組每年年底前至少重新校正一次，并叁照以往質(zhì)量實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)單位檢查各料號(hào)(規(guī)格)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。

(三)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，總經(jīng)理室生産管理組應(yīng)填立”質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表”，說(shuō)明修訂原因，并交有關(guān)部門會(huì)簽意見(jiàn)，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示後，始可憑此執(zhí)行。

□ 儀器管理

第七條：儀器校正、維護(hù)計(jì)劃

(一)周期設(shè)訂 儀器使用部門應(yīng)依儀器購(gòu)入時(shí)的設(shè)備資料、操作說(shuō)明書等資料，填制”儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作爲(wèi)儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

(二)年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃 儀器使用部門應(yīng)於每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制”儀器校正計(jì)劃實(shí)施表”、”儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表”做爲(wèi)年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。

第八條：校正計(jì)劃的實(shí)施

(一)儀器校正人員應(yīng)依據(jù)”年度校正計(jì)劃”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄於”儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存於使用部門。

(二)儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過(guò)質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請(qǐng)委托校正，并填立”外協(xié)請(qǐng)修單”以確保儀器的精確度。

第九條：儀器使用與保養(yǎng)

1、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依”檢驗(yàn)規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，使用後應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。

2、特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外) 。

3、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。

4、各生産單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。

5.儀器保養(yǎng)

(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)”年度維護(hù)計(jì)劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄於”儀器維護(hù)卡”內(nèi)。

(2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基於設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)填立”外表請(qǐng)修申請(qǐng)單”并呈主管核準(zhǔn)後送采購(gòu)辦理外協(xié)修造。

□ 原物料質(zhì)量管理

第十條；原物料質(zhì)量檢驗(yàn)

(1)原物料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，庫(kù)管單位應(yīng)依據(jù)”資材管理辦法”的規(guī)定辦理收料，對(duì)需用儀器檢驗(yàn)的原物料，開(kāi)立’材料驗(yàn)收單(基板)”、”材料驗(yàn)收單(鉆頭)”及”材料驗(yàn)收單(一般)”，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗(yàn)且質(zhì)量管理工程人員於接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。

(2)”材料驗(yàn)收單”(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢驗(yàn)完成後，第一聯(lián)送采購(gòu)，核對(duì)無(wú)誤後送會(huì)計(jì)整理付款，第二聯(lián)會(huì)計(jì)存，第三聯(lián)料庫(kù)，第四聯(lián)質(zhì)量管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄於”供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計(jì)於”供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表”及每月評(píng)核供應(yīng)商的行分於”供應(yīng)商的評(píng)價(jià)表”，提供采購(gòu)作爲(wèi)選擇對(duì)抗廠商的叁考資料。

□ 制造前質(zhì)量條件復(fù)查

第十一條：制造通知單的審核(新客戶、新流程、特殊産品) 質(zhì)量管理部主管收到”制造通知單”後，應(yīng)於一日內(nèi)完成審核。

(一)”制造通知單”的審核

1、訂制料號(hào)-PC板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。

2、種類-客戶提供的油墨顔色。

3、底板-底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用於特殊要求者有否特別注明。

4、質(zhì)量要求-各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定産量。

5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的Shipping Mark及Side Mark是否明確表示。

6、是否使用特殊的原物料。

(二)制造通知單審核後的處理

1、新開(kāi)發(fā)産品、”試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)，若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時(shí)應(yīng)述明原因後，將”制造通知單”送回制造部辦理退單，由營(yíng)業(yè)部向客戶說(shuō)明。

2、新開(kāi)發(fā)産品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將”制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄於”制造規(guī)范”上，作爲(wèi)制造部門生産及質(zhì)量管理的依據(jù)。

第十二條：生産前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核

(一)制造部門接到研發(fā)部送來(lái)的”制造規(guī)范”後，須由科長(zhǎng)或組長(zhǎng)先查核確認(rèn)下列事項(xiàng)後始可進(jìn)行生産：

1、該制品是否訂有”成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”作爲(wèi)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。

2、是否訂有”標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及”加工方法”。

(二)制造部門確認(rèn)無(wú)誤後於”制造規(guī)范”上簽認(rèn)，作爲(wèi)生産的依據(jù)。

□ 制程質(zhì)量管理

第十三條：制程質(zhì)量檢驗(yàn)

(一)質(zhì)檢部門對(duì)各制程在制品均應(yīng)依”在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。

(二)在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部IPQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn)：

1、鉆孔-IPQC鉆孔科日?qǐng)?bào)表。

2、修一-針對(duì)線路印刷檢修後分十五條以下及十五條以上分別檢驗(yàn)記錄于IPQC修一日?qǐng)?bào)表。

3、修二-針對(duì)鍍銅(Cu)易(Sn/Pb)後15條以上分別檢驗(yàn)記錄于IPQC修二日?qǐng)?bào)表。

4、鍍金-IPQC鍍金日?qǐng)?bào)表。

5、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗(yàn)并記錄於”底片檢查要項(xiàng)”。

6、其他如”噴錫板制程抽驗(yàn)管理日?qǐng)?bào)表”、”QAI進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告”、”S/M抽驗(yàn)日?qǐng)?bào)表”等抽驗(yàn)。

(三)質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程式、負(fù)責(zé)加工條件的測(cè)試：

1、鉆頭研磨後”規(guī)范檢驗(yàn)”并記錄於”鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告”上。

2、切片檢驗(yàn)分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄於(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗(yàn)報(bào)告。

(四)各部門在制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長(zhǎng)應(yīng)即追查原因，并加以處理後將異常原因、處理過(guò)程及改善對(duì)策等開(kāi)立”異常處理單”呈(副)經(jīng)理指示後送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定後送有關(guān)部門會(huì)簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。

(五)質(zhì)檢人員於抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開(kāi)立”異常處理單”呈經(jīng)(副)理核簽後送有關(guān)部門處理改善。

(六)各生産部門依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部門所發(fā)生者以”異常處理單”反應(yīng)處理。

(七)制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以”異常處理單”反應(yīng)處理。

第十四條：制程自主檢查

(一)制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生産的制品實(shí)施自主檢查，遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告科長(zhǎng)或組長(zhǎng)，并開(kāi)立”異常處理單”見(jiàn)(表)一式四聯(lián)，填列異常說(shuō)明、原因分析及處理對(duì)策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門後，依實(shí)際需要交有關(guān)部門會(huì)簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量管理部門(生産管理)，第三聯(lián)會(huì)簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。

(二)現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保産品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。

(三)制程自主檢查規(guī)定依”制程自主檢查實(shí)施辦法”實(shí)施。

□ 成品質(zhì)量管理

第十五條：成品質(zhì)量檢驗(yàn) 成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依”成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。

第十六條：出貨檢驗(yàn) 每批産品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)”出貨檢驗(yàn)記錄表”見(jiàn)(附表)呈主管批示後依綜合判定執(zhí)行。

□ 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

第十七條：原物料質(zhì)量異常反應(yīng)

(一)原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)專案中，只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，無(wú)論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定爲(wèi)”合格”或”不合格”，檢驗(yàn)部門的主管均須于說(shuō)明欄內(nèi)加以說(shuō)明，并依據(jù)”資材管理辦法”的規(guī)定呈核與處理。

(二)對(duì)於檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常專案開(kāi)立”異常處理單”送制造部經(jīng)理室生産管理人員，安排生産時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)注意使用，并由現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見(jiàn)，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示後送采購(gòu)單位與提供廠商交涉。

第十八條：在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

(一)在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過(guò)程中或生産過(guò)程中有異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)”異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。

(二)制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程式追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以”廢品報(bào)告單”提報(bào)，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報(bào)廢)。

第十九條：制程間質(zhì)量異常反應(yīng) 收料部門組長(zhǎng)在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)填寫”異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報(bào)告科長(zhǎng)後送經(jīng)理室績(jī)效組登記(列入追蹤)後，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常專案、數(shù)量并擬定處理對(duì)策及追查責(zé)任歸屬部門(或個(gè)人)并呈經(jīng)理批示後，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生産管理組(質(zhì)量管理部)做生産安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門(會(huì)簽部門)依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機(jī)班人員檢查改善并依批示辦理後，送經(jīng)理室品保組存，績(jī)效組重新核算生産績(jī)效及督促異常改善結(jié)果。

□ 成品出廠前的質(zhì)量管理

第二十條：成品繳庫(kù)管理

(一)質(zhì)量管理部門主管對(duì)預(yù)定繳庫(kù)的批號(hào)，應(yīng)逐項(xiàng)依”制造流程卡”、”QAI進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告”及有關(guān)資料審核確認(rèn)後始可辦理繳庫(kù)作業(yè)。

(二)質(zhì)量管理部門人員對(duì)於繳庫(kù)前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號(hào)，超過(guò)管理范圍時(shí)，應(yīng)填寫”異常處理單”詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示後，交有關(guān)部門處理及改善。

(三)質(zhì)量管理人員對(duì)復(fù)檢不合格的批號(hào)，如經(jīng)理無(wú)法裁決時(shí)，把”異常處理單”呈總經(jīng)理批示。

第二十一條：檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)作業(yè)

(一)客戶要求提供産品檢驗(yàn)報(bào)告者，營(yíng)業(yè)人員應(yīng)填報(bào)”檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”一式一聯(lián)說(shuō)明理由，檢驗(yàn)專案理由，檢驗(yàn)專案及質(zhì)量要求後送總經(jīng)理室産銷組。

(二)總經(jīng)理室産銷組人員接獲”檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生産管理人員(質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部)研判是否出具”檢驗(yàn)報(bào)告”，呈經(jīng)理核簽後把”檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”送總經(jīng)理室産銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。

(三)質(zhì)量管理部接獲”檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”後，於制造後取樣做成品物性實(shí)驗(yàn)，并依要求檢驗(yàn)專案檢驗(yàn)後將檢驗(yàn)結(jié)果填入”檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽後，第一聯(lián)連同”檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”送總經(jīng)理産銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫(kù)。

(四)特殊物、化性的檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部接獲”檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”後，會(huì)同研發(fā)部於制造後取樣檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填於”檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同”檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)表”送産銷組，第二聯(lián)自存。

(五)産銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來(lái)的”檢驗(yàn)報(bào)告表”第一聯(lián)及”檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”後，應(yīng)依”檢驗(yàn)報(bào)告表”資料及叁酌”檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上”産品檢驗(yàn)專用章”後送營(yíng)業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。

□ 産品質(zhì)量確認(rèn)

第二十二條：質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī) 經(jīng)理室生産管理人員於安排”生産進(jìn)度表”或”制作規(guī)范”生産中遇有下列情況時(shí)，應(yīng)將”制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送確認(rèn)的”異常處理單”由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)專案及內(nèi)容填立於”質(zhì)量確認(rèn)表”，連同確認(rèn)樣品送營(yíng)業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。

(一)批量生産前的質(zhì)量確認(rèn)。

(二)客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。

(三)客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。

(四)客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。

(五)生産或質(zhì)量異常致産品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。

(六)經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。

第二十三條：確認(rèn)樣品的生産、取樣與制作

(一)確認(rèn)樣品的生産

1、若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。

2、若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生産管理組應(yīng)以小時(shí)制作供確認(rèn)。

(二)確認(rèn)樣品的取樣 質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同”質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。

第二十四條：質(zhì)量確認(rèn)書的開(kāi)立作業(yè)

(一)質(zhì)量確認(rèn)書的開(kāi)立

質(zhì)量管理部人員在取樣後應(yīng)即填”質(zhì)量確認(rèn)表”一式二份，編號(hào)連同樣品呈經(jīng)理核簽并於”質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋”質(zhì)量確認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生産管理人員，且在”生産進(jìn)度表”上注明”確認(rèn)日期”後轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。

(二)客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式

客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開(kāi)立”質(zhì)量確認(rèn)表”質(zhì)量管理人員并要求客戶於確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽後通知生産管理人員排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時(shí)，由質(zhì)量管理部人員填報(bào)”異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。

第二十五條：質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤

(一)處理期限 營(yíng)業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來(lái)確認(rèn)的樣品應(yīng)於二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國(guó)內(nèi)客戶5日，國(guó)外客戶10日，但客戶如需裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)爲(wèi)50日，設(shè)定日數(shù)以出廠日爲(wèi)基準(zhǔn)。

(二)質(zhì)量確認(rèn)追蹤 質(zhì)量管理部人員對(duì)於未如期完成確認(rèn)者，且已逾2天以上者時(shí)，應(yīng)以便函反應(yīng)營(yíng)業(yè)部門，以掌握確認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生産。

(三)質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案 質(zhì)量管理部人員於接獲營(yíng)業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的”質(zhì)量確認(rèn)表”後，應(yīng)即會(huì)經(jīng)理室生産管理人員於”生産進(jìn)度表”上注明確認(rèn)完成并以安排生産，如客戶不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ)(試)制。

□ 質(zhì)量異常分析改善

第二十六條：制程質(zhì)量異常改善 “異常處理單”經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依”異常處理單”所擬的改善對(duì)策確實(shí)執(zhí)行，并定期提出報(bào)告，會(huì)同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。

第二十七條：質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析

(一)質(zhì)量管理部每日依IPQC抽查記錄統(tǒng)計(jì)異常料號(hào)、專案及數(shù)量匯總編制”各機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表”送經(jīng)理核示後，送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情況，以擬改善措施。

(二)質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的”各機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表”將異常專案匯總編制”抽檢異常周報(bào)”送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機(jī)班針對(duì)主要異常專案、發(fā)生原因及措施檢查。

(三)各科生産中發(fā)生異常時(shí)擬報(bào)廢的PC板，應(yīng)填報(bào)”成品報(bào)廢單”會(huì)質(zhì)量管理部MPB確認(rèn)後始可報(bào)廢，且每月5日前由質(zhì)量管理部匯部填報(bào)”制程料號(hào)別報(bào)廢原因統(tǒng)計(jì)表”見(jiàn)(附表)送有關(guān)部門檢查改善。

第二十八條：質(zhì)量管理圈活動(dòng) 爲(wèi)培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我啓發(fā)提高人員的工作士氣及質(zhì)量意識(shí)，以團(tuán)隊(duì)精神共謀産品質(zhì)量的改善，公司內(nèi)各部門得組成質(zhì)量管理圈，以推動(dòng)改善工作。

□ 附 則

第二十九條 實(shí)施與修訂 本細(xì)則呈總經(jīng)理核準(zhǔn)後實(shí)施，增補(bǔ)修改亦同。