1．Carrefour家樂福驗(yàn)廠首次會(huì)議
　　①介紹審核的目的、方法、時(shí)間安排、工作分工等。
　　②提出需要審核的文件和資料清單
　?、劢忉尮と嗽L談的方法和要求
　　④回答工廠代表提出的疑問

2．Carrefour家樂福驗(yàn)廠工廠參觀
　?、倭私夤S基本情況，廠房、人數(shù)、宿舍等
　?、谑煜ぢ肪€，了解重點(diǎn)

3．Carrefour家樂福驗(yàn)廠文件和記錄檢查
　?、偎蟮母鞣N文件資料(如禁止使用童工規(guī)定、禁止歧視的規(guī)定等)
　?、跈z查12個(gè)月的記錄，最后3個(gè)月必須符合ICTI的要求

4．Carrefour家樂福驗(yàn)廠現(xiàn)場檢查
　?、侔ㄉa(chǎn)車間、倉庫、宿舍飯?zhí)?、洗手間、門衛(wèi)、醫(yī)療室等。
　?、谥攸c(diǎn)關(guān)注ICTI三大原則
　?、哿私馍a(chǎn)情況，現(xiàn)場記錄工人活動(dòng)
　　④若有需要，可能拍照

5．Carrefour家樂福驗(yàn)廠工人訪談
　?、匐S機(jī)抽取
　?、谀挲g可疑
　?、酃S代表不得參加，單獨(dú)房間進(jìn)行
　?、芸赡苁且粚σ?，也可能是一對一組

6．Carrefour家樂福驗(yàn)廠末次會(huì)議
　?、俪鼍吲R時(shí)報(bào)告，決定是否推薦
　?、?0天出具正式報(bào)告
　?、鄹兄x廠方配合
　?、芑卮鸸S提出的疑問

　　其中3。4。5有可能同時(shí)進(jìn)行

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1. 營業(yè)執(zhí)照 ;

2. 質(zhì)量體系認(rèn)證證書 ;

3. 組織架構(gòu)圖 ;

4. 質(zhì)量手冊 ;

5. 程序文件；

6. 質(zhì)量體系內(nèi)審計(jì)劃；

7. 質(zhì)量體系內(nèi)審記錄：

1） 內(nèi)審員資格證書；

2） 首末次會(huì)議 ;

3） 檢查表 ;

4） 不符合項(xiàng)報(bào)告；

5） 內(nèi)審報(bào)告

8. 質(zhì)量體系管理評審計(jì)劃

9. 質(zhì)量體系管理評審記錄：

1） 管理評審會(huì)議記錄；

2） 管理評審報(bào)告；

3） 決議事項(xiàng)的跟進(jìn)記錄

10. 主要生產(chǎn)設(shè)備清單；

11. 設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃 ;

12. 設(shè)備保養(yǎng)記錄；

13. 儀器清單 ;

14. 儀器校準(zhǔn)計(jì)劃 ;

15. 儀器校準(zhǔn)記錄：

1） 外校報(bào)告 ;

2） 內(nèi)校人員資格證書

3） 內(nèi)校規(guī)程；

4） 內(nèi)校報(bào)告

16. 年度培訓(xùn)計(jì)劃

17. 培訓(xùn)記錄 :

1） 簽到表；

2） 測試卷

18. 品管人員崗前資質(zhì)認(rèn)定資料（培訓(xùn)及測試記錄；

19. 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)資料 :

1） 產(chǎn)品規(guī)格書；

2） BOM表 （BOM）；

3） 安規(guī)認(rèn)證證書；

4） 樣品檢測報(bào)告

5） 試產(chǎn)記錄 ;

6） 試產(chǎn)評估報(bào)告 ;

7） 作業(yè)指導(dǎo)書 ;

8） 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ;

9） FMEA分析資料 ;

10） 產(chǎn)品質(zhì)量控制計(jì)劃（QC工程圖。

20. 訂單評審記錄；

21. 新供應(yīng)商資格評定報(bào)告

22. 現(xiàn)有供應(yīng)商質(zhì)量、交期、價(jià)格及服務(wù)定期評分表 ;

23. 原材料采購訂單 ;

24. 原材料規(guī)格承認(rèn)書

25. 進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書 ;

26. 進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ;

27. 進(jìn)料檢驗(yàn)樣板清單及定期評估記錄；

28. 進(jìn)料檢驗(yàn)記錄 ;

29. 不合格來料處理記錄（含供應(yīng)商糾正預(yù)防措施報(bào)告；

30. 原材料保存周期規(guī)定 ;

31. 原材料過期重檢記錄 ;

32. 控制圖表及超限處理記錄 ;

33. CPK應(yīng)用指引 ;

34. CPK測量記錄及制程能力不足時(shí)的改進(jìn)記錄 ;

35. 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書

36. 制程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書；

37. 制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ;

38. 制程檢驗(yàn)記錄 :

1） 首件檢驗(yàn)記錄 ;

2） 巡檢記錄 ;

3） 抽檢記錄

39. 制程不合格品的處理記錄（含糾正預(yù)防措施報(bào)告）

40. 制程檢驗(yàn)不良統(tǒng)計(jì)報(bào)表（周報(bào)/月報(bào)，柏拉圖

41. 停線管理規(guī)定及記錄 ;

42. 成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書；

43. 成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ;

44. 成品檢驗(yàn)記錄 ;

45. 不合格成品處理記錄：

1） 返工、返修記錄 ;

2） 重檢記錄

3） 糾正預(yù)防措施報(bào)告

46. 成品入庫單

47. 產(chǎn)品可靠性及環(huán)境測試計(jì)劃及記錄；

48. 數(shù)據(jù)分析程序；

49. 質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)資料

50. 客戶溝通資料 ;

51. 客戶投訴處理程序 ;

52. 客戶投訴處理記錄

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工資

1. 工人反映他們至少收到一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)工作周的最低工資了嗎？

2. 工人得到了法律所賦予的福利了嗎？

3. 懷孕的工人是否得到了妥地法律規(guī)定的產(chǎn)婦權(quán)利？

4. 工人反映工資不是按以貨代款的方式支付的嗎？

5. 工人們能及時(shí)地拿到工資嗎？（符合勞動(dòng)合同規(guī)定）

6. 有扣除各種費(fèi)用后，工人反映所有的工人的工資都能滿足他們的最低需要，并且能

提供一些可隨意支配的收入嗎？

7. 有進(jìn)入工廠前，工人給工人提供過一些有關(guān)工資的計(jì)算和易懂的書面信息嗎？

8. 工人反映他們是否收到工資單，工資單上寫明了工資的具體情況嗎？

9. 作為一種訓(xùn)誡方式，工人沒有被罰款嗎？

10. 工人覺得扣除后的工資能滿足當(dāng)?shù)貤l件的食品和住宿需要嗎？

11. 如果這些扣除是法律沒有規(guī)定的，它們經(jīng)過工人同意了嗎？

12. 工人反映所有的處罰方法都有記錄嗎？

13. 工廠收取工人多少住宿費(fèi)？（水電費(fèi)呢？）

14. 工廠收取工人多少伙食費(fèi)？

工作時(shí)間

1. 工人反映他們的工們時(shí)間都有記錄嗎？

2. 工人反映他們每月工作經(jīng)常超過 48 小時(shí)嗎？

3. 工人反映他們每 7 天就有 1 天休息嗎？

4. 工人反映他們請假不論扣不扣工資都是按法律規(guī)定的嗎？

5. 工人們加班是自愿的嗎？

6. 工人反映他們知道不加班怎樣請假嗎？

7. 工人反映他們每周加班時(shí)間不超過 12 小時(shí)嗎？

8. 工人拿到國家法律規(guī)定的額外加班工資了嗎？

9. 工人休息日加班，拿到國家法律規(guī)定的加班工資了嗎？

10. 節(jié)假日加班，工人拿到國家法律規(guī)定的加班工資了嗎？

11. 一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)工作周工作多少小時(shí)？（不算加班）

12. 過去 3 個(gè)月平均每天加班多少時(shí)間？

13. 一周工人加班多少時(shí)間？

以上問題歐美客戶在Carrefour驗(yàn)廠（家樂福）審核活動(dòng)中占據(jù)著很大的分量。這些條款要求不達(dá)標(biāo)將直接影響著驗(yàn)廠通過與否

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教育學(xué)歷背景

經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)背景/信譽(yù)報(bào)告

犯罪背景

駕駛紀(jì)錄

居住證或身份證

吸毒和酗酒

2 是否定期對在職員工的背景進(jìn)行調(diào)查，如果是，多長時(shí)間一次？

3 工廠四周是否有實(shí)體的柵欄來防止非法人員進(jìn)入

4 集裝箱裝卸區(qū)是否有圍墻或柵欄

5 是否有獨(dú)立的包裝區(qū)域

6 所有進(jìn)出工廠的外來車輛及人員是否有登記記錄

7 進(jìn)出口，貨物裝卸存儲(chǔ)區(qū)和停車區(qū)是否有照明燈

8 工廠是否在適當(dāng)?shù)牡胤讲扇∠铝邪踩胧?，如?bào)警系統(tǒng)，移動(dòng)探測器，閉錄系統(tǒng)，現(xiàn)場安全人員，定期的安全巡視。

9 工廠是否有書面的安全政策

10 員工是否只限定于出入自己工作的區(qū)域

11 工廠是否有員工身份鑒定系統(tǒng)

12 進(jìn)出包裝區(qū)和裝貨區(qū)的其它部門的員工是否要登記

13 在包裝區(qū)和裝卸區(qū)工作的人員是否是指定的，并事先登記備案的

14 工廠所有的安全培訓(xùn)及措施是否保留書面文件資料

15 對來訪人員工廠是否有控制系統(tǒng)，是否要出示身份證明，是否要登記，在工廠里是否有人陪同，是否要帶訪客牌才能進(jìn)入工廠

16 是否有專門指定的人員負(fù)責(zé)貨物的安全

17 是不是工廠自己裝的集裝箱，如果是，在裝貨前是否檢查空的集裝箱

18 貨物是不是從工廠直接裝運(yùn)到貨代那里

19 有關(guān)貨物安全的程序是否有書面的文件

20 如果是FOB拼箱的貨物是否有指定的貨運(yùn)公司

21 如果有違法或可疑的行為，工廠是否有書面的程序來通報(bào)法律執(zhí)行部門，如果是，這些書面文件是否張貼在工廠里以便員工能了解

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雇傭標(biāo)準(zhǔn)
我們只與那些在薪酬、福利與工作條件等各方面公平、合法地對待自己雇員的業(yè)務(wù)伙伴進(jìn)行業(yè)務(wù)往來，特別是必須符合下列標(biāo)準(zhǔn)。

強(qiáng)迫勞工：業(yè)務(wù)伙伴不得雇傭強(qiáng)迫勞工，不管是監(jiān)獄勞工、賣身勞工或監(jiān)禁勞工等等，均不得雇傭，員工不能在強(qiáng)迫或任何形式的威嚇下工作。
童工：業(yè)務(wù)伙伴不得雇傭年齡在十五歲以下的兒童。在有些生產(chǎn)廠所在國家規(guī)定強(qiáng)制教育的年齡高于十五歲的情況下，則不得雇傭低于完成強(qiáng)制教育年齡的兒童。
歧視：業(yè)務(wù)伙伴應(yīng)該按照雇員的工作能力而不是根據(jù)其個(gè)人特點(diǎn)或信仰來作招聘及雇傭后的決定。業(yè)務(wù)伙伴在招聘與雇傭的時(shí)候不得因種族、民族、性別、宗教、年齡、傷殘、婚姻狀況、為人父母、工人組織成員、性取向或政治觀點(diǎn)之不同而產(chǎn)生歧視。
薪酬與福利：工資要達(dá)到雇員基本需要及一些合理儲(chǔ)蓄及酌情開支。在任何情況下，工資應(yīng)等同或超過最低工資或同類行業(yè)的普遍工資中的較高者，及應(yīng)提供法律所規(guī)定的福利。工資必須以現(xiàn)金或支票、或相應(yīng)形式直接支付給雇員。與工資相關(guān)的信息必須以雇員能夠理解的形式提供給他們。工資之預(yù)支與扣除須仔細(xì)監(jiān)控，且需符合法律規(guī)定。在正常工作時(shí)數(shù)以外工作，雇員應(yīng)得到的加班工資補(bǔ)償須按生產(chǎn)廠所在國家法律規(guī)定的加班工資率來計(jì)算。若當(dāng)?shù)貨]有相關(guān)法律的要求，加班工資率應(yīng)高于其正常工作的時(shí)薪。
工作時(shí)數(shù)：除了在特別的情況下，雇員不得被要求每周工作，包括加班，超過六十小時(shí)或當(dāng)?shù)胤梢?guī)定中的較低者。在每七天內(nèi)，雇員必須至少享有連續(xù)二十四小時(shí)的休息。雇員每年必須享有有薪假期。
結(jié)社自由及集體談判權(quán)：業(yè)務(wù)伙伴必須承認(rèn)并尊重雇員按照自己的選擇參加組織社團(tuán)和進(jìn)行集體談判的權(quán)利。在法律上對于結(jié)社自由及集體談判有特別限制的國家，業(yè)務(wù)伙伴不應(yīng)阻止雇員以其他合法方式來進(jìn)行獨(dú)立、自由的結(jié)社及集體談判。此外，業(yè)務(wù)伙伴應(yīng)建立一套制度以確保與雇員維持良好的溝通。
律戒：雇員應(yīng)享有尊嚴(yán)及受到尊重。任何雇員不應(yīng)遭受體罰，性騷擾，心理或語言騷擾或傷害。

職業(yè)健康與安全
業(yè)務(wù)伙伴必須提供一個(gè)安全及衛(wèi)生的工作環(huán)境，并推廣職業(yè)安全及健康的工作方式，以防止因工作而產(chǎn)生的以外或傷亡。這些推廣包括防火、防止以外及防止接觸有毒物品。照明、暖氣裝置與通風(fēng)系統(tǒng)必須足夠。雇員應(yīng)該在任何時(shí)候均可使用衛(wèi)生設(shè)施，衛(wèi)生設(shè)施必須足夠及清潔，業(yè)務(wù)伙伴應(yīng)建立一套職業(yè)健康及安全政策，該政策應(yīng)清晰地傳達(dá)給雇員。如果雇主為雇員提供宿舍設(shè)施，也必須使用以上同樣的標(biāo)準(zhǔn)。

環(huán)境保護(hù)的要求
業(yè)務(wù)伙伴應(yīng)不斷提高他們的環(huán)保水平，這不單包括他們本身的運(yùn)作，亦包括他們的業(yè)務(wù)伙伴，供應(yīng)商，分包商的運(yùn)作。這包括在業(yè)務(wù)決策時(shí)要融合可持續(xù)發(fā)展的原則，善用天然資源，采用一些較環(huán)保的生產(chǎn)技術(shù)，及防止污染的措施。根據(jù)可持續(xù)發(fā)展的原則來設(shè)計(jì)與開發(fā)產(chǎn)品、物料及生產(chǎn)技術(shù)。

社區(qū)參與
我們支持那些積極參與、幫助改善生產(chǎn)廠所在國家與社區(qū)環(huán)境的業(yè)務(wù)伙伴。

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