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GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)
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形成一十六個質(zhì)量制度
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序號
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質(zhì)量制度名稱
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條款號
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序號
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質(zhì)量制度名稱
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條款號
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1
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質(zhì)量目標(biāo)管理制度 |
3.2.4
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2
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文件管理制度 |
3.5.3
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3
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記錄管理制度 |
3.2.5 |
4
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人力資源管理制度 |
5.1.1
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5
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機具管理制度 |
6.1.1 |
6
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工程項目投標(biāo)及工程承包合同管理制度 |
7.1.1
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7
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建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度 |
8.1.1 |
8
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分包管理制度 |
9.1.1
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9
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項目施工質(zhì)量管理制度 |
10.1.1 |
10
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施工質(zhì)量檢查制度 |
11.1.1
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11
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質(zhì)量問題處理制度 |
11.4.1 |
12
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建立試驗、檢測管理制度 |
11.3.1
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13
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質(zhì)量事故責(zé)任追究制度 |
11.4.4
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14
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質(zhì)量管理自查與評價制度 |
12.1.1 |
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15
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質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度 |
13.1.2
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16
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員工績效考核制度 |
5.2
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形成六個文件
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序號
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形成文件名稱
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條款號
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序號
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形成文件名稱
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條款號
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1
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質(zhì)量方針和目標(biāo)在《管理手冊》中 |
3.2.3
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2
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質(zhì)量管理體系的說明《管理手冊》 |
3.3.3
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3
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質(zhì)量管理部門和崗位質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限，《崗位職責(zé)和任職要求》 |
4.2.3
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4
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相關(guān)職能部門和崗位的質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限，在《管理手冊》中 |
4.3.3 |
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5
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質(zhì)量管理崗位相適應(yīng)的任職條件崗位職責(zé)和任職要求》 |
5.2.1
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6
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設(shè)計結(jié)果文件 |
10.3.2
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二十三處要形成記錄
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序號
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形成記錄名稱
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條款號
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記錄名稱
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歸口部門
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| 1 |
施工企業(yè)應(yīng)對培訓(xùn)效果進行評價，并保存相應(yīng)的記錄 |
5.3.3 |
培訓(xùn)記錄和考核 |
經(jīng)理工作部 |
| 2 |
施工企業(yè)應(yīng)明確施工機具供應(yīng)方的評價方法，在采購或租賃前對其進行評價，并收集相應(yīng)的證明資料和保存評價記錄 |
6.2.2 |
供方調(diào)查評價表 |
物資供應(yīng)處 |
| 3 |
施工企業(yè)應(yīng)對施工機具進行驗收，并保存驗收記錄 |
6.2.4 |
設(shè)備驗收記錄 |
生技部 |
| 4 |
施工企業(yè)對施工機具的使用、技術(shù)和安全管理、維修保養(yǎng)等應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。
《 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》特種設(shè)備使用單位對在用特種設(shè)備應(yīng)當(dāng)至少每月進行一次自行檢查，并作出記錄 |
6.3.1 |
設(shè)備保養(yǎng)記錄
設(shè)備檢修記錄等 |
生技部 |
| 5 |
保存合同評審、投標(biāo)和簽約的相關(guān)記錄。 |
7.2.2 |
投標(biāo)評審記錄
合同評審記錄 |
市場開發(fā)部 |
| 6 |
施工企業(yè)應(yīng)使相關(guān)部門及人員掌握合同的要求，并保存相關(guān)記錄（合同交底記錄） |
7.3.1 |
合同交底記錄 |
市場開發(fā)部 |
| 7 |
對合同履約情況進行分析和記錄 |
7.3.3 |
合同履約記錄 |
市場開發(fā)部 |
| 8 |
供應(yīng)方的評價、選擇和再評價的記錄。 |
8.2.4 |
供方調(diào)查評價表
合格供方名錄
供方業(yè)績評定表 |
物資供應(yīng)處 |
| 9 |
建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行驗收記錄。到供應(yīng)方的現(xiàn)場進行驗證記錄。 |
8.3.1 |
進貨驗收記錄
設(shè)備開箱記錄 |
物資供應(yīng)處
生技部 |
| 10 |
驗收不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行處理記錄 |
8.3.2 |
不合格處理單 |
生技部 |
| 11 |
確驗收建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的發(fā)放要求，建立發(fā)放記錄 |
8.4.4 |
材料發(fā)放記錄
出/入庫單 |
物資供應(yīng)處 |
| 12 |
發(fā)包方提供的顧客財產(chǎn)做好記錄 |
8.5.2 |
顧客財產(chǎn)記錄 |
生技部 |
| 13 |
依據(jù)規(guī)定的步驟和標(biāo)準(zhǔn)對分包項目進行驗收 |
9.3.2 |
分包工程驗收記錄 |
生技部 |
| 14 |
對分包方的履約情況進行評價并保存記錄 |
9.3.3 |
分包方評審記錄
分包方履約情況記錄 |
市場開發(fā)部 |
| 15 |
施工設(shè)計：對變更可能造成的施工質(zhì)量影響進行評審，并保存相關(guān)記錄。 |
10.3.3 |
無 |
無 |
| 16 |
按規(guī)定將質(zhì)量管理策劃的結(jié)果向項目經(jīng)理部進行交底，并保存記錄。 |
10.4.3 |
技術(shù)交底記錄 |
項目部 |
| 17 |
施工過程中的質(zhì)量管理記錄 |
10.5.5 |
施工過程相關(guān)記錄 |
項目部 |
| 18 |
工程資料的形成應(yīng)與工程進度同步。施工企業(yè)應(yīng)按規(guī)定及時向有關(guān)方移交相應(yīng)資料 |
11.3.3 |
施工過程相關(guān)記錄 |
項目部 |
| 19 |
質(zhì)量問題的處理和驗收記錄 |
11.4.4 |
整改通知及反饋 |
項目部
安監(jiān)部 |
| 20 |
檢定校準(zhǔn)記錄應(yīng)予以保存 |
11.5.1 |
計量設(shè)備檢定合格證 |
生技部 |
| 21 |
對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及其原因提出書面整改要求，并跟蹤其整改結(jié)果。 |
12.2.3 |
內(nèi)部審核不符合報告 |
經(jīng)理工作部 |
| 22 |
保存監(jiān)督檢查和審核的記錄 |
12.2.5 |
內(nèi)部審核報告 |
經(jīng)理工作部 |
| 23 |
施工企業(yè)應(yīng)按規(guī)定保存質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新記錄 |
13.3.3 |
改進措施記錄 |
經(jīng)理工作 |
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